Mappa dei rischi di corruzione di un'organizzazione sanitaria. La mappa del rischio corruzione
ISTITUZIONE STATALE
Khanty-Mansijsk Okrug autonomo– Ugra
"Dispensario antitubercolare di Nizhnevartovsk"
__________________________________________________
ORDINE
“Sulla valutazione dei rischi di corruzione”
del 17 novembre 2015 n. 302/1
Nizhnevartovsk
Al fine di garantire la corretta esecuzione della clausola 2.5.4. Piano anticorruzione nell'Okrug autonomo di Khanty-Mansiysk - Ugra per il periodo 2014-2015, approvato con ordinanza del governatore dell'Okrug autonomo di Khanty-Mansiysk - Ugra n. 45-rg del 30 gennaio 2014. (modificato il 05/08/2014)
ORDINO:
1. Approvare le seguenti liste:
a) Elenco delle funzioni dell'Istituto “Dispensario anti-tubercolosi di Nizhnevartovsk” (di seguito denominato istituto), durante la cui attuazione è più probabile che si verifichi la corruzione (di seguito denominate funzioni a rischio di corruzione (Appendice n. 1) ;
b) Elenco degli incarichi dell'ente il cui ricopermento è connesso a rischi di corruzione (Appendice n. 2);
c) Mappa del rischio corruzione (Allegato n. 3).
2. Responsabile del dipartimento contratti, V.G. Cernousenko:
a) almeno una volta all'anno, chiarire (adattare) l'elenco delle posizioni nell'ente, la cui sostituzione è associata a rischi di corruzione;
b) monitorare l'esecuzione responsabilità lavorative le cui attività sono associate a rischi di corruzione e, se necessario, elabora proposte per apportare modifiche alle funzioni a rischio di corruzione.
3. Mi riservo il controllo sull'esecuzione di questo ordine.
Recitazione primario medico L.N. Vyazentseva
Appendice n. 1
ELENCO DELLE FUNZIONI DELL'ISTITUZIONE, NELLE QUALI ATTUAZIONE
È MOLTO PROBABILE CHE SI VERIFICHI LA CORRUZIONE
1. Funzioni per fornire servizi medici ai cittadini, tra cui:
Specializzato, compresa l'assistenza medica ad alta tecnologia;
Visita medica;
Attività connesse al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;
Servizi di locazione di locali residenziali specializzati patrimonio immobiliare Distretto autonomo di Khanty-Mansiysk - Ugra, situato a gestione operativa istituzioni;
Sul lavoro con gli appelli di cittadini e organizzazioni.
2. Funzioni relative all'effettuazione di ordini per la fornitura di beni, lavori e servizi per le esigenze dell'ente.
3. Funzioni di stoccaggio e distribuzione del materiale risorse tecniche.
4. Funzioni per la circolazione e l'utilizzo medicinali.
5. Ricezione e distribuzione del reddito derivante dalle attività generatrici di reddito consentite dell'istituzione.
6. Possesso, uso e disposizione dei beni dell'istituto.
Appendice n. 2
all'ordinanza n. 302/1 del 17 novembre 2015.
SCORRERE
POSIZIONI DELL'ENTE PER QUALE FUNZIONE
ASSOCIATI AI RISCHI DI CORRUZIONE
1. Viceprimari.
2. Capo contabile.
3. Vice capo contabile.
4. Caposala.
5. Infermiera senior.
6. Capo del dipartimento del dispensario.
7. Capo del dipartimento terapeutico, fisioterapista (tutti i reparti dell'ospedale).
8. Capo del dipartimento di radiologia, radiologo.
9. Responsabile del reparto di chirurgia polmonare della tubercolosi, chirurgo toracico.
10. Responsabile del laboratorio, medico - diagnostica clinica di laboratorio.
11. Capo del laboratorio, batteriologo.
12. Responsabile del dipartimento organizzativo e metodologico - medico-metodologo.
13. Recitazione capo del dipartimento del personale.
14. Specialista delle risorse umane.
15. Responsabile dell'ufficio contratti.
16. Consulente legale.
17. Responsabile del magazzino (generi alimentari).
18. Responsabile del magazzino (domestico).
19. Direttore domestico.
20. Direttore di produzione (chef).
21. Capo del dipartimento economico.
22. Specialista della protezione civile.
23. Economista.
24. Capo dipartimento software.
25. Capo del garage.
Appendice n. 3
all'ordinanza n. 302/1 del 17 novembre 2015.
MAPPA DEI RISCHI DI CORRUZIONE DELL'ISTITUZIONE
NO. |
Poteri pericolosi per la corruzione |
Nome dell'unità strutturale |
Titolo di lavoro |
Situazioni tipiche |
Livello di rischio |
Misure per minimizzare (eliminare) il rischio di corruzione |
Fornire servizi medici ai cittadini |
Tutti i dipartimenti dell'istituzione |
Vice primario per attività mediche, cure mediche, tutti i capi dipartimento |
Fornendo servizi medici di qualità inadeguata, lavorando con lettere e appelli dei cittadini, si propone a pagamento di non riflettere violazioni delle informazioni |
|||
Collocazione di ordini, conclusione di contratti governativi e altri accordi per la fornitura di beni, prestazione di servizi, esecuzione di lavori conclusi per le esigenze dell'istituzione |
Vice Primario, capo contabile, capo del dipartimento economico, capo del dipartimento contratti, economista, consulente legale |
Preparazione di progetti di contratti e accordi governativi per l'attuazione dei lavori effettivamente completati e dei servizi forniti. Quando si conclude un contratto e/o un accordo per la fornitura di servizi, l'esecuzione di lavori, vi è l'informazione che tali lavori o servizi sono stati effettivamente forniti. Al momento di decidere in merito all'accettazione dei beni, dei servizi forniti e/o del lavoro svolto, un rappresentante del fornitore/appaltatore riceve un'offerta di "chiudere un occhio" sulle violazioni individuate |
Conduzione di esami anticorruzione di progetti di contratti, accordi, specifiche tecniche. Spiegare regolarmente ai dipendenti l’obbligo di informare immediatamente il rappresentante del datore di lavoro se questi lo induce a commettere un reato di corruzione Spiegare ai dipendenti le sanzioni previste per aver commesso reati di corruzione. |
|||
Immagazzinamento e distribuzione di risorse materiali e tecniche |
Apparato amministrativo ed economico, tutti i dipartimenti e dipartimenti dell'istituzione |
Vice capo medico per le questioni economiche, capo infermiere, infermiere senior, capi dipartimento e dipartimenti |
Quando si accettano beni, servizi, lavori in loro effettiva assenza, questi vengono offerti alla persona finanziariamente responsabile contanti o un regalo. Assegnazione a titolo oneroso dei mezzi materiali e tecnici necessari e disponibili al destinatario a titolo oneroso |
Spiegare regolarmente ai dipendenti l’obbligo di informare immediatamente il rappresentante del datore di lavoro se questi lo induce a commettere un reato di corruzione Spiegare ai dipendenti le sanzioni previste per aver commesso reati di corruzione. |
||
Funzioni per la circolazione e l'uso dei medicinali. |
Magazzino farmacia, punto farmacia, day Hospital, ospedale h24 |
Vice capo medico per il lavoro medico, capi di dipartimento, farmacista, farmacista |
Fornitura di farmaci non compresi nel ciclo di cura prescritto o prescrizione dietro compenso in denaro o regalo |
Spiegare regolarmente ai dipendenti l’obbligo di informare immediatamente il rappresentante del datore di lavoro se questi lo induce a commettere un reato di corruzione Spiegare ai dipendenti le sanzioni previste per aver commesso reati di corruzione. |
||
Ricezione e distribuzione del reddito derivante dalle attività generatrici di reddito consentite dell'istituzione. |
Apparato amministrativo ed economico |
Vice primario, capo contabile |
Ricevere entrate da organizzazioni, imprenditori e individui per premi o regali. Distribuzione del reddito per remunerazione, ricezione di un regalo. |
Controllo sulla ricezione e distribuzione del reddito derivante da attività generatrici di reddito consentite. Spiegare regolarmente ai dipendenti l’obbligo di informare immediatamente il rappresentante del datore di lavoro se questi lo induce a commettere un reato di corruzione Spiegare ai dipendenti le sanzioni previste per aver commesso reati di corruzione. |
||
Possesso, uso e disposizione dei beni dell'istituto. |
Apparato amministrativo ed economico |
Vice primario, capo contabile, capo del dipartimento economico |
Assegnazione di un immobile in affitto senza il permesso del proprietario a pagamento o senza ricevere un regalo |
Controllo sull'uso della proprietà. Spiegare ai dipendenti le sanzioni previste per aver commesso reati di corruzione. |
“Sull’approvazione della mappa del rischio corruzione”
Al fine di attuare la legge federale Federazione Russa del 25 dicembre 2008 n. 273-FZ “Sulla lotta alla corruzione”, guidato dalla lettera del Ministero della Salute della Repubblica del Daghestan numero 14-02/10-289 del 12 ottobre 2017, in conformità con le istruzioni di l'Amministrazione del Capo e del Governo della Repubblica del Daghestan, in conformità con le raccomandazioni metodologiche per lo sviluppo di "mappe del rischio di corruzione" su questioni anticorruzione, per migliorare l'efficienza del lavoro per ridurre al minimo i rischi di corruzione e identificarli e neutralizzarli tempestivamente varie forme manifestazioni di corruzione, ordino:
- Approvare la mappa del rischio di corruzione dell'istituto statale di bilancio “Babayurt Central District Hospital”, secondo l'appendice.
- Portare a conoscenza di questo ordine tutti i dipendenti dell'Istituto statale di bilancio “Babayurt Central District Hospital” contro la firma.
- Garantire che la mappa del rischio di corruzione dell'Ospedale Regionale Centrale di Babayurt sia pubblicata sulla rete di informazione e telecomunicazioni Internet sul sito ufficiale dell'istituzione.
- L'ordine viene comunicato a tutti i dipendenti dell'Ospedale Regionale Centrale di Babayurt.
- Mi riservo il controllo sull'esecuzione di questo ordine.
- L'ordinanza entra in vigore dalla data della sua firma.
INFORMAZIONI
SBURD anti-corruzione "Ospedale distrettuale centrale di Babayurt"
Cari pazienti, La direzione dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan "Babayurt Central District Hospital" vi informa che nel nostro istituto non dovreste dare soldi operatori sanitari per i servizi che ti sono stati resi cure mediche senza registrazione di documenti contabili (accordo per la fornitura di servizi medici a pagamento, ricevute di rendicontazione rigorose).
Per quanto riguarda possibili manifestazioni di corruzione, è possibile segnalare alla direzione dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan "Babayurt Central District Hospital" nei seguenti modi:
- Tramite servizio postale. Invia una lettera all'indirizzo - 368060, villaggio Babayurt, via Irchi Cossack 13, al primario Aliyeva Jamina Abzakaevna o al vice primario del dipartimento medico Radik Nadirbekovich Zalibekov.
- Attraverso la casella di appello dei cittadini, che si trova all'indirizzo: villaggio Babayurt, via Irchi Kazaka 13, edificio principale dell'Ospedale del Distretto Centrale, fae, 1° piano.
- Per telefono al 2-11-90 (primario) o al 2-11-90 (segretaria).
- Quando si contatta personalmente il primario dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan "Babayurt Central District Hospital" Alieva D.A. durante l'orario di ricevimento dalle 14:00 alle 16:00 o al vicedirettore del dipartimento medico Zalibekov R.N.. nei giorni feriali dalle 10:30 alle 13:30.
- Mediante ricorso elettronico all'indirizzo email
istituzioni. j o sul sito web dell’istituzione compilando
I motivi per presentare domanda possono includere:
- corruzione e accettazione di doni in denaro da parte dei dipendenti dell'istituzione;
- omaggi o altre forme di trasferimento di valore;
- sollecitare, incitare e/o accettare tangenti;
- utilizzare per scopi estranei all'esercizio delle funzioni d'ufficio, mezzi logistici o altro supporto di proprietà demaniale, nonché cederli ad altri soggetti.
Regolamento in materia di anticorruzione nell'ospedale distrettuale centrale di Babayurt In conformità con l'ordinanza del 24 agosto 2016 n. 01-15/1 -09-58/16 alla lettera del dipartimento anticorruzione all'amministrazione del capo e Governo della Repubblica del Daghestan del 23 agosto 2016. N. 01-15/1-06-18/16 e Legge federale del 25 dicembre 2008 N. 273 “Sulla lotta alla corruzione”
del 16/10/2017 n. |
La mappa del rischio corruzione
Poteri pericolosi corrotti |
Nome strutturale divisioni |
Titolo professionale (indicando il nome completo) |
Situazioni tipiche |
Misure per ridurre al minimo (eliminare) il rischio di corruzione, termini di attuazione |
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Formazione ed esecuzione del bilancio dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale distrettuale centrale di Babayurt |
non mirato utilizzo bilancio |
Formazione del PFHD in base alle domande con giustificazione economica, approvazione in M3 RD, Fondo di assicurazione medica obbligatoria RD Analisi trimestrale dell'attuazione del PFHD |
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Formazione di rapporti sulle attività finanziarie ed economiche dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale distrettuale centrale di Babayurt |
Dipartimento economico, contabilità |
Primario medico Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale del distretto centrale di Babayurt Alieva J.A. Capo contabile, Meteev K.M. Vice primario dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Distretto centrale di Babayurtovskaya |
distorsione, occultamento o falsa rappresentazione dei dati contabilità nei documenti contabili e di rendicontazione |
Generazione di segnalazioni tramite software Pubblicazione dei moduli di segnalazione necessari sui siti web previsti dall'attuale legislazione della Federazione Russa entro i termini previsti dalla legislazione della Federazione Russa e dalle autorità superiori |
ospedale per questioni economiche Amangulova Z.N. |
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La procedura per la ricezione, l'immagazzinamento e la distribuzione di risorse materiali e tecniche, lavori e servizi nell'Istituto statale di bilancio dell'Ospedale distrettuale centrale di Babayurt della Repubblica del Daghestan |
Servizi contabili, amministrativi ed economici, dipartimenti |
Il capo contabile, Meteev K.M. Vice primario dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale distrettuale centrale di Babayurt per ACh Adzhiev G.A. sorella principale di Makhmudov S.A. |
Ricezione di beni, lavori, servizi non integrale Ricezione di beni, lavori, servizi non conforme ai termini del contratto Distribuzione di beni, lavori, servizi per altri scopi Falsificazione di documenti finanziari (fatture, bolle di consegna, certificati di lavori eseguiti , ecc.) |
Tenere registri dei movimenti logistica risorse che utilizzano software Accettazione di beni, lavori, servizi strettamente soggetti alla valutazione della commissione sulla qualità e sul volume Cancellazione della commissione inventari e immobilizzazioni. La cancellazione di beni di particolare valore viene effettuata regolarmente previo accordo dei Fondatori |
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Generazione di entrate dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale distrettuale centrale di Babayurt dalla fornitura di servizi medici retribuiti e da altre attività generatrici di reddito |
Primario, Contabilità, Dipartimento Economico |
Medico capo dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale del distretto centrale di Babayurt Alieva J.A. Ragioniere capo, Meteev K.M. Vice primario dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale distrettuale centrale per le questioni economiche Babayurt Amangulova Z.N. |
Accettazione del pagamento per servizi medici inclusi nell'elenco delle garanzie statali Accettazione del pagamento per servizi medici senza emissione di documenti finanziari obbligatori (accordo, ricevuta ricevuta di cassa) Accettazione del pagamento delle cure mediche fornite |
Controllo sul meccanismo di pagamento delle prestazioni mediche Pubblicazione del listino prezzi sul sito web dell'Istituto statale di bilancio dell'Ospedale regionale centrale Babayurtovskaya della Repubblica del Daghestan e negli stand informativi nei dipartimenti dell'Istituto statale di bilancio dell'Ospedale regionale centrale Babayurtovskaya della Repubblica del Daghestan per l'affitto dello spazio con il permesso del Dipartimento per le relazioni immobiliari e fondiarie della NSO e la determinazione del costo per 1 mq, coinvolgendo un'organizzazione autorizzata a effettuare stime di affitto sono in corso |
nessun servizio |
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appropriato |
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affermare il contrario |
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listino prezzi |
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locali dell'Istituto statale di bilancio |
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Babayurtovskaja |
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Centrale |
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quartiere |
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ospedale di |
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affittare con il passaparola |
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accordi |
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Maturazione |
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dipendenti, no |
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coloro che hanno lavorato |
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orari di lavoro, |
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fornito |
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lavoro |
Conduzione di audit di conformità |
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accordo Istituzione |
dipendenti dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Babayurtovskaya |
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niente stipendio |
Ospedale del distretto centrale |
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pertinente |
orario di lavoro |
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specialità in |
Conduzione del controllo interno della primaria |
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diploma Istituzione e |
documenti Controllo mensile della preparazione |
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documenti primari per competenza |
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compensativo |
salari |
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Gestione buste paga e buste paga |
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stimolante |
tariffe per i mezzi di informazione |
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nessun pagamento |
programmi |
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giustificazione |
Pagamento degli stipendi sui conti delle carte |
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dipendenti |
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salari |
costantemente |
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contanti |
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monetario |
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significa |
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Violazione |
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termini di pagamento |
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salari |
Attuazione appalti pubblici presso l'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale del distretto centrale di Babayurt |
Primario, Contabilità, Dipartimento economico dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale del distretto centrale di Babayurt |
Medico capo dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale del distretto centrale di Babayurt Alieva J.A. Ragioniere capo, Meteev K.M. Vice primario dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale distrettuale centrale per le questioni economiche Babayurt Amangulova Z.N. |
|
La procedura per l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale distrettuale centrale di Babayurt |
Primario, dipartimento delle risorse umane, |
Medico primario dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale del distretto centrale di Babayurt Aliyeva J. A. Dipartimento delle risorse umane Kurakhmaeva G. |
Formazione del prezzo massimo iniziale del contratto, accordo con il responsabile principale dei fondi di bilancio, con il gruppo di lavoro interdipartimentale (commissione)
Esecuzione del controllo interno Implementazione di una procedura per la risoluzione dei conflitti di interessi Monitoraggio regolare dell'esecuzione delle norme interne sul lavoro della giornata lavorativa costantemente
Preparazione |
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inaffidabile |
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documenti per |
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incarichi |
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dipendenti |
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stato |
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e dipartimentale |
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Decisione sulla nomina o sulla presentazione di documenti |
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Preparazione |
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inaffidabile |
premi per i dipendenti, |
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documenti per |
pagamenti di compensazione, comunali |
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appuntamenti |
gli alloggi sono emessi dalla commissione dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan |
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compensativo |
Distretto centrale di Babayurt |
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pagamenti (per l'affitto |
Ospedale |
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se necessario |
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Una volta |
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pagamenti ai medici, |
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ricevere |
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comunale |
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materiale |
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dipendenti) |
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Ricevuta |
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ricompense |
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per: ricevere |
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disabilitato |
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tee, ricevere |
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ammissione a |
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eseguire determinati lavori, TTL TTL GTTL TTT1L |
Attuazione sistemi informativi per i servizi ai pazienti (Elettronico |
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ricevere |
registrazione, ambulatoriale elettronico |
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informazioni su |
carte, ecc.) costantemente |
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inidoneità a |
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servizio militare, |
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individuale |
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al paziente |
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conferma |
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o occultamento |
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l'uno o l'altro |
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medico |
fattori, |
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estraendo quanto richiesto |
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prescrizione o |
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indicazioni per |
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esame, esame |
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distorsione |
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VERO |
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cause di morte |
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Ricevuta |
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ricompense |
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per il rendering |
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medico |
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servizi inclusi nel |
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scorrere |
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garanzie statali |
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Ricevuta |
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ricompense |
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per il rendering |
stand informativi e presso l'ufficiale |
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medico |
sito web su Internet |
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costantemente |
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appropriato |
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circa approvato |
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listino prezzi |
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Babayurtovskaja |
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Centrale |
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quartiere |
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Ospedale |
Analisi della disciplina amministrativa dell'ente per l'esercizio delle funzioni statali
Primario, Viceprimario, Capo
Ragioniere, dipartimento delle risorse umane, caposala, capi dipartimento,
Istituzione statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale del distretto centrale di Babayurt
Medico capo dell'Istituto statale di bilancio dell'Ospedale del distretto centrale Babayurt della Repubblica del Daghestan Alieva J.A. Vice capo medico dell'Istituto statale di bilancio dell'Ospedale del distretto centrale Babayurt della Repubblica del Daghestan Zalibekov R.N. Vice capo medico dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale del distretto centrale Babayurt Kagermanova J. Vice capo medico dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale del distretto centrale Babayurt Amangulova Z.N. Vice capo medico dell'Istituto statale di bilancio della Repubblica del Daghestan Ospedale del distretto centrale di Babayurt Adzhiev G.A.
Il capo contabile, Meteev K.M. Dipartimento risorse umane Kurakhmaeva G. sorella principale Makhmudova S.A.
Rivelando |
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elementi |
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amministrativo |
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procedure |
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(“critico |
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fornendo |
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stato |
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servizi durante |
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di cui la maggior parte |
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probabile |
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emergenza |
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corruzione, nonché |
Fornire resoconti sul lavoro svolto, |
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strutturale |
installazione di videosorveglianza. |
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divisioni e loro |
trimestrale |
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funzionari, |
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direttamente |
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implementazione |
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implementazione |
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corruzione- |
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poteri dell’istituzione statale di bilancio |
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RD Babayurtovskaya |
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Centrale |
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quartiere |
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Ospedale |
1. Disposizioni generali
1.1. La valutazione del rischio di corruzione lo è l'elemento più importante politica anticorruzione del KGBUZ "Città dei bambini". ospedale clinico N. 7, Barnaul”, che consente di garantire la conformità delle misure anticorruzione attuate con le specificità delle attività dell’Istituzione e l’uso razionale delle risorse assegnate per svolgere attività volte a prevenire la corruzione nell’Istituzione.
1.2. Lo scopo della valutazione dei rischi di corruzione è identificare processi e attività specifici dell'Ente, durante la cui attuazione esiste la massima probabilità che i dipendenti dell'Ente commettano reati di corruzione, sia allo scopo di ottenere vantaggi personali sia allo scopo di ottenere vantaggi per l’Istituzione.
1.3. Il presente regolamento è stato sviluppato tenendo conto Raccomandazioni metodologiche sullo sviluppo e l'adozione da parte delle organizzazioni di misure per prevenire e combattere la corruzione, sviluppate dal Ministero del Lavoro e protezione sociale Federazione Russa, la Carta dell'Istituzione e altri atti locali dell'Istituzione.
2. Procedura per la valutazione dei rischi di corruzione
2.1. La valutazione dei rischi di corruzione nelle attività dell'Istituzione viene effettuata con cadenza regolare e annuale.
Sulla base della valutazione dei rischi di corruzione, viene compilato un elenco di funzioni a rischio di corruzione e viene sviluppata una serie di misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi di corruzione.
2.2. La valutazione dei rischi di corruzione nelle attività dell'Istituzione è effettuata dal funzionario responsabile della prevenzione dei reati di corruzione - un consulente legale.
2.3. Fasi della conduzione di una valutazione del rischio di corruzione:
1. Condurre un’analisi delle attività dell’Istituzione, evidenziando:
Processi individuali;
Componenti dei processi (sottoprocessi).
2. Identificare i “punti critici” (elementi (sottoprocessi), durante la cui attuazione è più probabile che si verifichi la corruzione
reati).
3. Per i sottoprocessi la cui attuazione è associata a rischio di corruzione, redigere una descrizione dei possibili reati di corruzione, tra cui:
Caratteristiche del beneficio o vantaggio che può ricevere un dipendente dell'Ente o dell'Ente quando commette un reato di corruzione;
Posizioni dell’Ente “chiave” per la commissione di un reato di corruzione (posizioni potenzialmente corruttive);
Possibili forme di pagamento corruttivo (premi monetari, servizi, benefici, ecc.).
4. Sulla base dell’analisi, elaborare una mappa dei rischi di corruzione dell’Ente (una descrizione sintetica dei “punti critici” e dei possibili reati di corruzione).
5. Creare un elenco di posizioni associate ad alto rischio di corruzione.
6. Sviluppare una serie di misure per eliminare o minimizzare i rischi di corruzione. Tali misure sono sviluppate per ciascun “punto critico”. A seconda delle specifiche di un particolare processo, tali misure includono:
Conduzione di eventi formativi per i dipendenti dell'Ente sulle tematiche anticorruzione;
Coordinamento con l'organo esecutivo potere statale regione, nell'esercizio delle funzioni di fondatore, decisioni su determinate questioni prima della loro adozione;
Implementazione di sistemi elettronici di interazione con cittadini e organizzazioni;
Svolgimento del controllo interno sull'esercizio delle loro funzioni da parte dei dipendenti dell'Istituzione (attività di verifica sulla base delle informazioni ricevute su manifestazioni di corruzione).
3. Mappa del rischio corruzione
Aree a maggior rischio di corruzione (funzioni e poteri a rischio di corruzione), ritenute maggiormente predisponenti al verificarsi di reati di corruzione;
Elenco delle posizioni dell'Istituzione relative ad una determinata area di aumentato rischio di corruzione (con l'attuazione di funzioni e poteri a rischio di corruzione);
Situazioni tipiche che caratterizzano i benefici o vantaggi che possono ricevere i singoli dipendenti quando commettono un reato di corruzione;
Misure per eliminare o ridurre al minimo le funzioni a rischio di corruzione.
3.2. La mappa è elaborata dal funzionario preposto alla prevenzione dei reati di corruzione nell'Ente secondo il modello riportato in appendice al presente Regolamento, ed è approvata dal responsabile dell'Ente.
3.3. La mappa è soggetta a modifiche:
Sulla base dei risultati della valutazione annuale dei rischi di corruzione nell’Istituzione;
Se vengono apportate modifiche a descrizioni del lavoro dipendenti dell'Ente le cui posizioni sono indicate nella Carta o nei documenti costitutivi dell'Ente;
Se vengono rilevati fatti di corruzione nell'Istituzione.
3.4. La mappa del rischio di corruzione del KGBUZ "Children's City Clinical Hospital No. 7, Barnaul" è l'appendice n. 1 di questo
Regolamenti.
MAPPA DEL RISCHIO DI CORRUZIONE del KGBI "Ospedale clinico della città dei bambini n. 7, Barnaul"
NO. |
Poteri pericolosi per la corruzione |
Titolo di lavoro |
Situazioni tipiche |
Livello di rischio |
Misure per minimizzare (eliminare) il rischio di corruzione |
Organizzazione attività istituzioni |
Primario medico, vice capo medici, dirigenti strutturale divisioni |
Usando il tuo; poteri ufficiali ai sensi risolvere problemi personali associato a soddisfazione bisogni materiali ufficiale o il suo parenti o personali; interesse |
Media |
1) Apertura delle informazioni istituzioni. 2) Rispetto delle dichiarazioni (politica anticorruzione dell’istituzione. 3) Spiegazione ai dipendenti delle misure responsabilità di impegnarsi |
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Predisposizione di progetti di atti locali, atti normativi organizzativi e amministrativi e singoli atti attuativi dell'Ente |
Primario medico, vice capo medici, dirigenti strutturale divisioni, consulente legale |
La presenza di fatti di corruzione a livello locale atti giuridici, che regola gli atti dell'istituzione |
Media |
1) Coinvolgimento nello sviluppo del progetto atti locali del team dell’Istituzione, sindacato, creazione di gruppi di lavoro. 2) Preparazione di progetti locali regolamentari, organizzativi documenti amministrativi e esecuzione individuale documenti dell'Istituzione in modo esatto in conformità con le norme attuali legislazione in materia di contrasto |
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Assumere dipendenti. |
Responsabili di unità strutturali, capo del dipartimento Risorse umane, specialista in risorse umane. |
Erogazione di benefici non previsti dalla legge. |
Basso |
1) Condurre un colloquio di lavoro. 2) Lavoro esplicativo con; persone responsabili delle misure; responsabilità per reati di corruzione |
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Utilizzo delle informazioni di servizio |
Primario, viceprimari, capi di unità strutturali, personale medico e infermieristico dell'istituto, posizioni dei dipendenti dell'istituto, capo del dipartimento di statistica medica. |
Utilizzo per interessi personali o di gruppo di informazioni ottenute nell'esercizio delle funzioni ufficiali, se tali informazioni non sono soggette a diffusione ufficiale. Tentativo di accesso non autorizzato alle risorse informative. |
Media |
1) Rispetto della politica anticorruzione approvata dall'istituto. 2) Familiarizzazione con documenti normativi regolamentare le questioni relative alla prevenzione e al contrasto della corruzione nell’istituzione 3) Spiegazione ai dipendenti delle sanzioni previste per la commissione di reati di corruzione. |
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Preparazione dei documenti di rendicontazione |
Primario, viceprimario, capi del personale del dipartimento strutturale, personale medico, infermieri senior, capo del dipartimento di statistica medica, programmatori, posizioni di dipendenti responsabili della documentazione. |
Distorsione, occultamento o fornitura di informazioni consapevolmente false nei documenti informativi. |
Media |
1) Sistema di approvazione dei documenti persone responsabili. 2) Organizzazione del controllo interno sull'esercizio delle loro funzioni da parte dei funzionari, basato sul meccanismo delle attività di verifica. 3) Spiegazione alle persone responsabili in merito a: misure di responsabilità per aver commesso reati di corruzione. |
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Operazioni con sostanze stupefacenti e psicotrope. |
Capo del dipartimento di farmacia: farmacista senior, capo infermiere, capi delle unità strutturali che forniscono assistenza medica. |
Ritiro dalla circolazione legale |
Media |
1) Controllo della gestione dell’istituto per selezione e collocamento del medico personale responsabile della collaborazione con i mezzi specificati. 2) Garantire la sicurezza della stanza conservazione dei farmaci. 3) Tenere riunioni con Vice primario di medicina generale unità medica con refertazione uso di queste sostanze, nonché la giustificazione per il loro ulteriore acquisto. |
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Calcolo dello stipendio |
Capo contabile, addetti alla contabilità, capi delle divisioni strutturali, funzionari responsabili della compilazione dei fogli presenze. |
L'orario di lavoro non viene retribuito per intero. Retribuzione integrale dell'orario di lavoro nei casi in cui il dipendente fosse effettivamente assente dal posto di lavoro |
Media |
1) Utilizzo dei fondi per le retribuzioni nel rigoroso rispetto del Regolamento in materia salari e contratto collettivo. 2) Spiegazione alle persone responsabili in merito misure di responsabilità per l'impegno reati di corruzione. |
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Fornitura di servizi medici a pagamento |
Dipendenti dell'istituzione responsabile della conclusione di contratti per la fornitura di servizi medici a pagamento, nonché dipendenti dell'istituzione che fornisce servizi medici a pagamento. |
Mancata stipula di contratti per la fornitura di servizi medici retribuiti. |
Media |
1) Nomina di un responsabile dell'attuazione dei servizi medici a pagamento. 2) Verifica sistematica della progettazione documenti legali per la fornitura di servizi medici a pagamento. 3) Spiegazione ai responsabili delle sanzioni previste per la commissione dei reati di corruzione. |
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Collocazione di ordini, conclusione di contratti governativi e altri accordi per la fornitura di beni, prestazione di servizi, esecuzione di lavori conclusi per le esigenze dell'istituzione |
Vicedirettore degli affari economici, capo contabile, vicedirettore degli affari economici, dirigente servizio a contratto, responsabile del contratto, economista, consulente legale, funzionari incaricati di redigere le specifiche tecniche della procedura di appalto, nominati su ordine del primario dell'istituto. |
Preparazione di progetti di contratti e accordi governativi per l'attuazione dei lavori effettivamente completati e dei servizi forniti. Quando si conclude un contratto e/o un accordo per la fornitura di servizi, l'esecuzione di lavori, vi è l'informazione che tali lavori o servizi sono stati effettivamente forniti. Al momento di decidere in merito all'accettazione dei beni, dei servizi forniti e/o del lavoro svolto, un rappresentante del fornitore/appaltatore riceve una proposta di “chiudere un occhio” sulle violazioni individuate. Ritardo irragionevole o accelerazione del processo di appalto. Conclusione di un contratto senza seguire la procedura di installazione. Criteri inaccettabili per l'ammissione e la selezione del fornitore. |
Media |
1) Conduzione di esami anticorruzione di progetti di contratti, accordi, specifiche tecniche. 2) Spiegare regolarmente ai dipendenti l’obbligo di informare immediatamente il rappresentante del datore di lavoro se questi lo induce a commettere un reato di corruzione 3) Spiegare ai dipendenti le sanzioni previste per aver commesso reati di corruzione. |
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Archiviazione e distribuzione di risorse materiali e tecniche e manutenzione del database corrispondente |
Vice capo degli affari economici, caposala, infermiere senior, capi dipartimento e dipartimento, direttore del magazzino, capo del dipartimento farmacia-farmacista senior, impiegati contabili, funzionari finanziariamente responsabili. |
Quando accetta beni, servizi o lavori in mancanza di tali beni, alla persona finanziariamente responsabile viene offerto denaro o un regalo. Assegnazione a titolo oneroso di risorse materiali e tecniche dovute e disponibili al destinatario a titolo oneroso. Cancellazione anticipata intenzionale di beni materiali e materiali di consumo dai registri di registrazione. |
Basso |
1) Spiegare regolarmente ai dipendenti l'obbligo di informare immediatamente il rappresentante del datore di lavoro dell'istigazione a commettere un reato di corruzione 2) Spiegare ai dipendenti le sanzioni previste per la commissione dei reati di corruzione. |
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Funzioni per la circolazione e l'uso dei medicinali. |
Vice capo medico per gli affari medici, capi dipartimento, capo del dipartimento di farmacia-farmacista senior, farmacisti, farmacisti, infermieri senior. |
Erogazione di farmaci non compresi nel ciclo di cura prescritto e prescrizione a titolo di compenso in denaro o regalo |
Basso |
1) Spiegazione regolare ai dipendenti dell'obbligo di informare immediatamente il rappresentante del datore di lavoro dell'istigazione a commettere un reato di corruzione 2) Spiegare ai dipendenti le sanzioni previste per la commissione dei reati di corruzione. |
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Ricezione e distribuzione del reddito derivante dalle attività generatrici di reddito consentite dell'istituzione. |
Vice primario, capo contabile |
Ricevere entrate da organizzazioni, imprenditori e individui a titolo di remunerazione o regali. Distribuzione del reddito per remunerazione, ricezione di un regalo. |
Media |
1) Controllo sulla ricezione e distribuzione del reddito derivante da attività generatrici di reddito consentite. 2) Spiegare regolarmente ai dipendenti l'obbligo di informare immediatamente il rappresentante del datore di lavoro dell'istigazione a commettere un reato di corruzione 3) Spiegare ai dipendenti le sanzioni previste per la commissione dei reati di corruzione. |
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Possesso, uso e smaltimento immobiliare istituzioni. |
Vicecapo medico, capo contabile, vicecapo per le questioni economiche, consulente legale. |
Assegnazione di beni in affitto senza il permesso del proprietario e fondatore a pagamento o ricevendo un regalo |
Basso |
1) Controllo sull'uso della proprietà. 2) Spiegare ai dipendenti le sanzioni previste per la commissione dei reati di corruzione. |