Mapa zagrożeń korupcyjnych w medycynie. Zastępca ordynatora ds. pracy medycznej, ordynatorzy oddziałów, farmaceuta, farmaceuta

INSTYTUCJA PAŃSTWOWA

Chanty-Mansyjsk region autonomiczny– Ugra

„Przychodnia gruźlicy w Niżniewartowsku”

__________________________________________________

ZAMÓWIENIE

„O ocenie zagrożeń korupcyjnych”

z dnia 17.11.2015 nr 302/1

Niżniewartowsk

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania punktu 2.5.4. Plan Antykorupcyjny Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego – Ugra na lata 2014-2015, zatwierdzony zarządzeniem Gubernatora Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego – Jugra nr 45-rg z dnia 30.01.2014. (zmieniony 05.08.2014)

ZAMAWIAM:

1. Zatwierdź następujące listy:

a) Wykaz funkcji ambulatorium Niżniewartowsk TB (zwanej dalej instytucją), podczas których realizacji najprawdopodobniej występuje korupcja (zwanych dalej funkcjami niebezpiecznymi dla korupcji (Załącznik nr 1);

b) Wykaz stanowisk instytucji, których zastąpienie wiąże się z ryzykiem korupcji (Załącznik nr 2);

c) Mapa zagrożeń korupcyjnych (Załącznik nr 3).

2. Kierownik działu kontraktów W.G. Czernousenko:

a) co najmniej raz w roku aktualizować (dostosowywać) wykaz stanowisk instytucji, których zastąpienie wiąże się z ryzykiem korupcji;

b) monitorowanie wydajności obowiązki służbowe których działalność wiąże się z zagrożeniami korupcyjnymi oraz, w razie potrzeby, przygotowuje propozycje zmian w funkcjach zagrażających korupcji.

3. Zastrzegam sobie kontrolę nad realizacją tego zamówienia.

I o. naczelny lekarz L.N. Wiazencew

Wniosek nr 1

WYKAZ FUNKCJI INSTYTUCJI, W REALIZACJI KTÓREJ

NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNIE WYSTĘPUJE KORUPCJA

1. Funkcje świadczenia usług medycznych na rzecz obywateli, w tym:

Specjalistyczne, w tym zaawansowana technologicznie opieka medyczna;

Ekspertyza medyczna;

Działania związane z obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami;

Usługi wynajmu mieszkań o specjalistycznym zasobów mieszkaniowych Chanty-Mansyjsk Autonomiczny Okręg - Ugra, które są w zarządzaniu operacyjnym instytucją;

O pracy z apelami obywateli i organizacji.

2. Funkcje związane ze składaniem zamówień na dostawy towarów, robót, usług na potrzeby instytucji.

3. Funkcje magazynowania i dystrybucji zasobów materiałowych i technicznych.

4. Funkcje dotyczące obrotu i użytkowania leki.

5. Przyjmowanie i podział dochodów z dozwolonej działalności dochodowej instytucji.

6. Posiadanie, użytkowanie i rozporządzanie majątkiem instytucji.

Wniosek nr 2

do zamówienia nr 302/1 z dnia 17.11.2015.

ZWÓJ

STANOWISKA INSTYTUCJI, KTÓREJ ZASTĘPUJĄ

ZWIĄZANE Z RYZYKIEM KORUPCYJNYM

1. Zastępca naczelnych lekarzy.

2. Główny księgowy.

3. Zastępca głównego księgowego.

4. Naczelna pielęgniarka.

5. Starsza pielęgniarka.

6. Kierownik działu ambulatoryjnego.

7. Kierownik oddziału terapeutycznego, lekarz ftyzjatra (wszystkie oddziały szpitala).

8. Kierownik oddziału rentgenowskiego, radiolog.

9. Ordynator Oddziału Gruźlicy Chirurgii Płuc, torakochirurg.

10. Kierownik lekarza laboratoryjnego - kliniczna diagnostyka laboratoryjna.

11. Kierownik laboratorium bakteriologa.

12. Kierownik działu organizacyjno-metodologicznego – lekarz-metodolog.

13. Działając kierownik działu personalnego.

14. Specjalista ds. Zasobów Ludzkich.

15. Kierownik działu kontraktów.

16. Radca prawny.

17. Kierownik magazynu (spożywczy).

18. Kierownik magazynu (gospodarstwo domowe).

19. Kierownik domu.

20. Kierownik produkcji (szef kuchni).

21. Kierownik działu ekonomicznego.

22. Specjalista obrony cywilnej.

23. Ekonomista.

24. Kierownik działu oprogramowanie.

25. Kierownik warsztatu.

Wniosek nr 3

do zamówienia nr 302/1 z dnia 17.11.2015.

MAPA ZAGROŻEŃ KORUPCYJNYCH INSTYTUCJI

Nr p / p	Skorumpowane uprawnienia	Nazwa jednostki strukturalnej	Stanowisko	Typowe sytuacje	Stopień ryzyka	Działania minimalizujące (eliminujące) ryzyko korupcji
	Świadczenie usług medycznych na rzecz obywateli	Wszystkie działy instytucji	Zastępca ordynatora ds. pracy lekarskiej, ogólnej opieki medycznej, wszyscy szefowie działów	Świadczenie usług medycznych o nieodpowiedniej jakości, praca z pismami i odwołaniami obywateli, proponuje się za opłatą, aby nie odzwierciedlać naruszenia informacji
	Składanie zamówień, zawieranie kontraktów rządowych i innych umów na dostawę towarów, świadczenie usług, wykonanie prac zawieranych na potrzeby instytucji		Zastępca ordynatora, główny księgowy, kierownik działu ekonomicznego, kierownik działu kontraktów, ekonomista, radca prawny	Przygotowanie projektów kontraktów rządowych oraz kontraktów na wykonanie faktycznie wykonanych prac, świadczonych usług. Przy zawieraniu umowy i/lub umowy o świadczenie usług, o wykonanie prac, pojawia się informacja, że te prace lub usługi zostały faktycznie wykonane. Decydując o przyjęciu towaru, świadczonych usług i/lub wykonanych prac, przedstawiciel dostawcy/wykonawcy otrzymuje propozycję „przymknięcia oczu” na stwierdzone naruszenia		Przeprowadzanie ekspertyz antykorupcyjnych projektów umów, porozumień, SIWZ. Regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o podżeganiu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych.
	Magazynowanie i dystrybucja zasobów materiałowych i technicznych	Aparat administracyjno-gospodarczy, wszystkie wydziały i wydziały instytucji”	Zastępca ordynatora ds. ekonomicznych, naczelna pielęgniarka, starsza pielęgniarka, ordynatorzy oddziałów i oddziałów	Przy odbiorze towarów, usług, prac przy ich faktycznej nieobecności oferowany jest osobie odpowiedzialnej finansowo gotówka lub prezent. Przydział za opłatą materiałów i środków technicznych, które są wymagane i odpłatnie dostępne dla odbiorcy		Regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o podżeganiu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych.
	Funkcje obiegu i stosowania leków.	Magazyn apteczny, apteka, szpital dzienny, szpital całodobowy	Zastępca ordynatora ds. pracy medycznej, ordynatorzy oddziałów, farmaceuta, farmaceuta	Wydawanie leków nie objętych przepisanym przebiegiem leczenia oraz recepta na nagrodę pieniężną lub prezent		Regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o podżeganiu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych.
	Przyjmowanie i dystrybucja dochodów z dozwolonej działalności zarobkowej instytucji.	Aparat administracyjno-gospodarczy	Zastępca ordynatora, główny księgowy	Uzyskiwanie dochodów od organizacji, przedsiębiorców i osoby fizyczne o nagrody lub prezenty. Podział dochodów za wynagrodzenie, odbiór prezentu.		Kontrola otrzymywania i dystrybucji dochodów z dozwolonych czynności generujących dochody. Regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o podżeganiu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych.
	Posiadanie, użytkowanie i rozporządzanie mieniem instytucji.	Aparat administracyjno-gospodarczy	Zastępca naczelnego lekarza, główny księgowy, kierownik wydziału ekonomicznego	Przydział nieruchomości do wynajęcia bez zgody właściciela za opłatą lub otrzymanie prezentu		Kontrola nad użytkowaniem nieruchomości. Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Ocena zagrożeń korupcyjnych jest najważniejszym elementem polityki antykorupcyjnej KGBUZ „Miasto Dzieci Szpital kliniczny nr 7, Barnauł”, co pozwala zapewnić zgodność realizowanych działań antykorupcyjnych ze specyfiką działalności Zakładu oraz racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na prace nad przeciwdziałaniem korupcji w Zakładzie.

1.2. Celem oceny zagrożeń korupcyjnych jest identyfikacja określonych procesów i działań Instytucji, w trakcie których realizacji istnieje największe prawdopodobieństwo popełnienia przez pracowników Instytucji przestępstw korupcyjnych, zarówno dla korzyści osobistych, jak i dla dobra Instytucji.

1.3. Niniejsze rozporządzenie zostało opracowane z uwzględnieniem Wytycznych dotyczących opracowywania i przyjmowania przez organizacje środków zapobiegania i zwalczania korupcji, opracowanych przez Ministerstwo Pracy i ochrona socjalna Federacja Rosyjska, Statut Zakładu oraz inne akty lokalne Zakładu.

2. Procedura oceny ryzyka korupcji

2.1. Ocena zagrożeń korupcyjnych w działalności Instytucji przeprowadzana jest na bieżąco, corocznie.

Na podstawie oceny zagrożeń korupcyjnych sporządzana jest lista funkcji zagrażających korupcji oraz opracowywany jest zestaw środków mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka korupcyjnego.

2.2. Ocenę zagrożeń korupcyjnych w działalności Zakładu przeprowadza urzędnik odpowiedzialny za przeciwdziałanie przestępstwom korupcyjnym – radca prawny.

2.3. Etapy oceny ryzyka korupcji:

1. Przeprowadzić analizę działalności Instytucji, podkreślając:

Oddzielne procesy;

Elementy składowe procesów (podprocesy).

2. Zidentyfikuj „punkty krytyczne” (elementy (podprocesy), których wdrożenie najprawdopodobniej spowoduje korupcję)

przestępstwa).

3. Kompiluj dla podprocesów, których implementacja dotyczy ryzyko korupcji, opis możliwych przestępstw korupcyjnych, w tym:

Opis korzyści lub korzyści, jakie może uzyskać pracownik Instytucji lub Instytucji w przypadku popełnienia przestępstwa korupcyjnego;

Stanowiska w Instytucji „kluczowe” do popełnienia przestępstwa korupcyjnego (stanowiska potencjalnie podatne na korupcję);

Możliwe formy dokonywania płatności korupcyjnych (nagrody pieniężne, usługi, świadczenia itp.).

4. Na podstawie przeprowadzonej analizy opracować mapę zagrożeń korupcyjnych Instytucji (zbiorczy opis „punktów krytycznych” i możliwych przestępstw korupcyjnych).

5. Stwórz listę stanowisk związanych z wysokim ryzykiem korupcji.

6. Opracuj zestaw środków w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka korupcji. Takie miary są opracowywane dla każdego „punktu krytycznego”. W zależności od konkretnego procesu środki te obejmują:

Prowadzenie działań szkoleniowych dla pracowników Instytucji Antykorupcyjnej;

Koordynacja z organem wykonawczym władza państwowa obszary, pełnienie funkcji fundatora, decyzje w określonych sprawach przed ich przyjęciem;

Wdrażanie elektronicznych systemów interakcji z obywatelami i organizacjami;

Wdrożenie kontroli wewnętrznej wykonywania przez pracowników Instytucji ich obowiązków (działania weryfikacyjne na podstawie otrzymanych informacji o przejawach korupcji).

3. Mapa zagrożeń korupcyjnych

Obszary zwiększonego ryzyka korupcji (funkcje i uprawnienia zagrażające korupcji), które uznawane są za najbardziej predysponujące do występowania przestępstw korupcyjnych;

Wykaz stanowisk Instytucji związanych z określonym obszarem zwiększonego ryzyka korupcyjnego (z realizacją funkcji i uprawnień korupcjogennych);

Typowe sytuacje charakteryzujące korzyści lub korzyści, jakie mogą uzyskać poszczególni pracownicy popełniając przestępstwo korupcyjne;

Środki mające na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie funkcji niebezpiecznych dla korupcji.

3.2. Mapa jest opracowywana przez urzędnika odpowiedzialnego za przeciwdziałanie przestępstwom korupcyjnym w Zakładzie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego Regulaminu i zatwierdzana przez kierownika Zakładu.

3.3. Mapa może ulec zmianie:

Na podstawie wyników rocznej oceny ryzyka korupcji w Instytucji;

W przypadku zmian w opisy stanowisk pracy pracownicy Zakładu, których stanowiska są wskazane w Mapie lub dokumentach założycielskich Zakładu;

W przypadku wykrycia faktów korupcyjnych w Zakładzie.

3.4. Mapa zagrożeń korupcyjnych KGBUZ „Miejski Dziecięcy Szpital Kliniczny Nr 7, Barnauł” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej

pozycja.

MAPA ZAGROŻEŃ KORUPCYJNYCH KGBUZ „Miejski Dziecięcy Szpital Kliniczny Nr 7, Barnauł”

Nr p / p	Skorumpowane uprawnienia	Stanowisko	Typowe sytuacje	Stopień ryzyka	Działania minimalizujące (eliminujące) ryzyko korupcji
	Organizacja zajęcia instytucje	naczelny lekarz, zastępcy szefa lekarze, liderzy strukturalny podziały	Korzystanie z własnego; oficjalne uprawnienia w rozwiązywanie problemów osobistych związane z zadowolenie potrzeby materialne urzędnik lub jego krewni lub osobiste; odsetki	Średni	1) Otwartość informacji instytucje. 2) Zgodność z oświadczeniami (polityka antykorupcyjna instytucji. 3) Wyjaśnienie pracownikom dotyczące środków odpowiedzialność za popełnienie
	Przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego, regulacyjnych dokumentów organizacyjno-administracyjnych oraz indywidualnych dokumentów egzekucyjnych Zakładu	naczelny lekarz, zastępcy szefa lekarze, liderzy strukturalny działy, doradca prawny.	Obecność faktów o korupcji w lokalnych akty prawne regulujące akty instytucji	Średni	1) Zaangażowanie w rozwój projektu akty lokalne pracowników Zakładu, związki zawodowe, tworzenie grup roboczych. 2) Przygotowanie projektów lokalnych regulamin, organizacyjny dokumenty administracyjne i egzekucja indywidualna dokładne dokumenty Zakładu zgodnie z zasadami prądu ustawodawstwo dotyczące zwalczania podróbek
	Zatrudnianie pracowników.	Kierownicy działów strukturalnych, szef działu personalnego, specjalista ds. personalnych.	Zapewnienie świadczeń pozaustawowych.	Niski	1) Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. 2) Praca wyjaśniająca z; osoby odpowiedzialne za środki; odpowiedzialność za popełnienie naruszeń korupcyjnych
	Praca z informacjami zastrzeżonymi	Główny lekarz, zastępcy ordynatora, kierownicy działów strukturalnych, personel medyczny i pielęgniarski instytucji, stanowiska pracowników instytucji, kierownik działu statystyki medycznej.	Wykorzystywanie do celów osobistych lub grupowych informacji uzyskanych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli takie informacje nie podlegają oficjalnemu rozpowszechnianiu. Próba nieautoryzowanego dostępu do zasobów informacyjnych.	Średni	1) Zgodność z zatwierdzoną polityką antykorupcyjną instytucji. 2) Zapoznanie się z dokumenty normatywne uregulowanie problematyki zapobiegania i zwalczania korupcji w instytucji, 3) Wyjaśnienie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych.
	Przygotowanie dokumentów sprawozdawczych	Naczelny lekarz, zastępcy ordynatora, kierownicy personelu strukturalnego oddziałów, personel medyczny, starsze pielęgniarki, kierownik działu statystyki medycznej, programiści, stanowiska pracowników odpowiedzialnych za papierkową robotę.	Zniekształcenie, zatajenie lub podanie celowo nieprawdziwych informacji w dokumentach sprawozdawczych.	Średni	1) System zatwierdzania dokumentów Odpowiedzialne osoby. 2) Organizacja kontroli wewnętrznej wykonywania przez funkcjonariuszy ich obowiązków w oparciu o mechanizm czynności weryfikacyjnych. 3) Wyjaśnienie osobom odpowiedzialnym: środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych.
	Operacje z substancjami narkotycznymi o silnym działaniu psychotropowym.	Kierownik działu farmacji - starszy farmaceuta, naczelna pielęgniarka, kierownicy działów strukturalnych zapewniających opieka medyczna.	Wycofanie się z legalnego obrotu	Średni	1) Kontrola zarządzania instytucją dla dobór i rozmieszczenie medyczne personel odpowiedzialny za współpracę z we wskazany sposób. 2) Zabezpieczenie pokoju przechowywanie leków. 3) Organizowanie spotkań z Zastępca Naczelnego Lekarza jednostka medyczna z raportowaniem stosowanie tych substancji, a także uzasadnienie ich dalszego zakupu.
	Obliczanie wynagrodzeń	Główny księgowy, księgowi, kierownicy działów strukturalnych, urzędnicy odpowiedzialni za wypełnienie karty czasu pracy.	Godziny pracy nie są w pełni opłacane. Wypłata pełnego czasu pracy w przypadku faktycznej nieobecności pracownika w miejscu pracy	Średni	1) Wykorzystanie środków płacowych w ścisłej zgodności z Regulaminem płace i układy zbiorowe. 2) Wyjaśnienie osobom odpowiedzialnym na temat miary odpowiedzialności za popełnienie zobowiązania przestępstwa korupcyjne.
	Świadczenie płatnych usług medycznych	Pracownicy instytucji odpowiedzialnej za zawieranie umów o świadczenie odpłatnych usług medycznych, a także pracownicy instytucji świadczącej odpłatne usługi medyczne.	Niewykonanie umów o świadczenie odpłatnych usług medycznych.	Średni	1) Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację odpłatnych usług medycznych. 2) Systematyczna kontrola luzu dokumenty prawne dotyczące świadczenia odpłatnych usług medycznych. 3) Wyjaśnienie osobom odpowiedzialnym środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych.
	Składanie zamówień, zawieranie kontraktów rządowych i innych umów na dostawę towarów, świadczenie usług, wykonanie prac zawieranych na potrzeby instytucji	Zastępca naczelnego lekarza do spraw ekonomicznych, główny księgowy, zastępca kierownika do spraw gospodarczych, kierownik służby kontraktowej, kierownik kontraktu, ekonomista, radca prawny, urzędnicy odpowiedzialni za opracowanie SIWZ, powołani zarządzeniem kierownika lekarz instytucji.	Przygotowanie projektów kontraktów rządowych oraz kontraktów na wykonanie faktycznie wykonanych prac, świadczonych usług. Przy zawieraniu umowy i/lub umowy o świadczenie usług, o wykonanie prac, pojawia się informacja, że te prace lub usługi zostały faktycznie wykonane. Decydując się na odbiór towaru, świadczonych usług i/lub wykonanych prac, przedstawiciel dostawcy/wykonawcy otrzymuje propozycję „przymknięcia oczu” na stwierdzone naruszenia. Nieuzasadnione opóźnienie lub przyspieszenie procesu zamówień. Zawarcie umowy bez przestrzegania procedury instalacyjnej. Niedopuszczalne kryteria przyjęcia i wyboru dostawcy.	Średni	1) Przeprowadzanie ekspertyz antykorupcyjnych projektów umów, porozumień, SIWZ. 2) Regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o podżeganiu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego 3) Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych.
	Przechowywanie i dystrybucja zasobów materiałowych i technicznych oraz utrzymanie odpowiedniej bazy	Zastępca kierownika ds. ekonomicznych, naczelna pielęgniarka, naczelna pielęgniarka, kierownicy działów i działów, kierownik magazynu, kierownik działu apteki - starszy farmaceuta, personel księgowy, odpowiedzialni finansowo urzędnicy.	Przy odbiorze towarów, usług, dzieł pod ich faktyczną nieobecnością, pieniądze lub upominek oferowane są osobie odpowiedzialnej finansowo. Przydział za opłatą materiałów i środków technicznych, które są wymagane i odpłatnie dostępne dla odbiorcy. Celowe wcześniejsze spisanie aktywów rzeczowych i materiałów eksploatacyjnych z konta ewidencyjnego.	Niski	1) Regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o skłonieniu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego 2) Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych.
	Funkcje obiegu i stosowania leków.	Zastępca ordynatora ds. medycznych, ordynatorzy oddziałów, kierownik działu farmacji - starszy farmaceuta, farmaceuci, farmaceuci, starsza pielęgniarka.	Wydawanie leków nie objętych przepisanym przebiegiem leczenia oraz recepta na nagrodę pieniężną lub prezent	Niski	1) Regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o skłonieniu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego 2) Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych.
	Przyjmowanie i dystrybucja dochodów z dozwolonej działalności zarobkowej instytucji.	Zastępca ordynatora, główny księgowy	Otrzymywanie dochodów od organizacji, przedsiębiorców i osób fizycznych w zamian za nagrody lub prezenty. Podział dochodów za wynagrodzenie, odbiór prezentu.	Średni	1) Kontrola otrzymywania i dystrybucji dochodów z dozwolonych czynności generujących dochody. 2) regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o skłonieniu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego; 3) Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych.
	Posiadanie, użytkowanie i usuwanie nieruchomość instytucje.	Zastępca ordynatora, główny księgowy, zastępca kierownika ds. ekonomicznych, radca prawny.	Przydział nieruchomości do wynajęcia bez zgody właściciela i założyciela za opłatą lub otrzymanie prezentu	Niski	1) Kontrola korzystania z nieruchomości. 2) Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych.

„Po zatwierdzeniu mapy zagrożeń korupcyjnych”

W celu wdrożenia ustawy federalnej Federacji Rosyjskiej z dnia 25 grudnia 2008 r. Nr 273-FZ „O zwalczaniu korupcji”, kierując się pismem Ministerstwa Zdrowia Republiki Dagestanu nr 14-02/10-289 z dnia 12 października 2017 r., zgodnie z instrukcjami Biura Administracji Szefa i Rządu Republiki Dagestanu, zgodnie z wytyczne w sprawie opracowania „Mapy ryzyka korupcyjnego” w kwestiach antykorupcyjnych, w celu poprawy wydajności pracy w celu zminimalizowania ryzyka korupcji oraz terminowej identyfikacji i neutralizacji różne formy przejawy korupcji, rozkazuję:

Zatwierdź mapę zagrożeń korupcyjnych Państwowej Instytucji Budżetowej „Centralny Szpital Rejonowy Babayurt”, zgodnie z załącznikiem.
Zapoznać się z tym zarządzeniem wszystkich pracowników Państwowej Instytucji Budżetowej „Centralny Szpital Rejonowy Babayurt” z podpisem.
Zapewnienie umieszczenia Mapy Zagrożeń Korupcyjnych Państwowej Instytucji Budżetowej Centralnego Szpitala Rejonowego Babayurtovskaya w sieci informacyjnej i telekomunikacyjnej „Internet” na oficjalnej stronie internetowej instytucji.
Rozkaz sprowadzenia do wszystkich pracowników Państwowej Instytucji Budżetowej Centralnego Szpitala Rejonowego Babajurtowskiego.
Zastrzegam sobie kontrolę nad realizacją tego zamówienia.
Zamówienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

INFORMACJA

Antykorupcyjny SBURD „Centralny Szpital Okręgowy Babayurt”

Drodzy pacjenci, Wytyczne Centralnego Szpitala Okręgowego Babayurt informują, że nie należy dawać pieniędzy w naszej placówce pracownicy medyczni za opiekę medyczną świadczoną Państwu bez rejestracji dokumentów księgowych (umowa o świadczenie odpłatnych usług medycznych, pokwitowania ścisłej odpowiedzialności).

Jeśli chodzi o możliwe przejawy korupcji, możesz zgłosić się do kierownictwa Centralnego Szpitala Rejonowego Babayurt w następujący sposób:

Za pośrednictwem poczty. Wyślij list na adres - 368060, wieś Babayurt, ul. Irchi Cossack 13, do naczelnego lekarza Alijewy Jaminy Abzakajewnej lub zastępcy naczelnego lekarza jednostki medycznej Zalibekov Radik Nadirbekovich.
Przez skrzynkę dla apelujących obywateli, która znajduje się pod adresem: wieś Babayurt, ul. Irchi Kazaka 13, główny budynek Centralnego Szpitala Okręgowego, piętro 1.
Telefonicznie 2-11-90 (naczelny lekarz) lub 2-11-90 (sekretarka).
Z osobistym apelem do naczelnego lekarza Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki „Babayurt CRH” Aliyeva D.A. w godzinach przyjmowania od 14:00 do 16:00 lub do Zastępcy Naczelnego Lekarza ds. Medycznych Zalibekov RN w dni powszednie od 10:30 do 13:30.
Za pomocą elektronicznego odwołania na adres e-mail

instytucje. j lub na stronie internetowej instytucji wypełniając

Powodami złożenia wniosku mogą być:

przekupstwo i akceptacja przez pracowników instytucji ofert pieniężnych;
prezenty lub inne formy przekazania wartości;
wymuszenia, podżeganie i/lub branie łapówek;
- wykorzystywania w celach niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, środków materialno-technicznego lub innego wsparcia mienia państwowego, a także ich przekazywania innym osobom.

Regulamin antykorupcyjny w Centralnym Szpitalu Rejonowym Babayurt Zgodnie z zarządzeniem z dnia 24 sierpnia 2016 r. nr 01-15/1 -09-58/16 na pismo Urzędu ds. Zwalczania Korupcji Administracji Szefa i Rząd Republiki Dagestanu z dnia 23 sierpnia 2016 r. nr 01-15/1-06-18/16 i ustawa federalna nr 273 z dnia 25 grudnia 2008 r. „O zwalczaniu korupcji”

z dnia 16.10.2017 nr

Mapa ryzyka korupcji

Skorumpowane niebezpieczne moce	Nazwa strukturalny podziały	Stanowisko (z pełnym imieniem i nazwiskiem)	Sytuacje typowe	Działania minimalizujące (eliminujące) ryzyko korupcji, terminy

Utworzenie i wykonanie budżetu Centralnego Szpitala Okręgowego GBU RD Babayurt			nieukierunkowane stosowanie budżetowy	Utworzenie PFCD na podstawie wniosków z uzasadnieniem ekonomicznym, zatwierdzenie w M3 RD, MHIF RD Przeprowadzenie analizy wykonania PFCD kwartalnie
Tworzenie sprawozdań z działalności finansowej i gospodarczej Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurt	Dział ekonomiczny, księgowość	Główny lekarz Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurt Aliyeva J.A. Główny księgowy, Meteev K.M. Zastępca Naczelnego Lekarza Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Centralny Obwód Babajurtowski	zniekształcenie, zatajenie lub prezentacja celowo nieprawdziwych danych księgowych w dokumentach księgowych i sprawozdawczych,	Tworzenie raportów dotyczących narzędzi programowych Publikacja niezbędnych formularzy sprawozdawczych na stronach internetowych przewidzianych obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej w terminach przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej, wyższe organy

szpital do spraw ekonomicznych Amangulova Z.N.

Procedura pozyskiwania, przechowywania i dystrybucji zasobów materiałowych i technicznych, robót i usług w Centralnym Szpitalu Okręgowym Babayurt

Obsługa księgowa, administracyjna i gospodarcza działów

Główny Księgowy, Meteev K.M. Zastępca Naczelnego Lekarza Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babayurtowski Centralny Szpital Rejonowy dla AChE Adzhiev G.A. główna siostra Makhmudov S.A.

Odbiór towarów, pracy, usług nie w całości Odbiór towarów, pracy, usług niezgodnych z warunkami umowy Dystrybucja towarów, pracy, usług w innym celu Fałszerstwo dokumentów finansowych (faktury, listy przewozowe, świadectwa wykonanej pracy itp.)

Prowadzenie ewidencji ruchu zasobów materiałowych i technicznych za pomocą oprogramowania Przyjmowanie towarów, robót, usług ściśle z prowizyjną oceną jakości i objętości Odpis prowizji inwentaryzacje oraz środki trwałe. Umorzenie szczególnie cennego majątku odbywa się za zgodą Założycieli w sposób ciągły

Tworzenie dochodów Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurtovskaya ze świadczenia płatnych usług medycznych i innych działań generujących dochód

Główny Lekarz, Dział Księgowości, Dział Ekonomiczny

Główny lekarz Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurt Aliyeva J.A. Główny księgowy, Meteev K.M. Zastępca Naczelnego Lekarza Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babayurt Centralny Szpital Rejonowy ds. Gospodarczych Amangulova Z.N.

Przyjmowanie płatności za usługi medyczne zawarte w wykazie gwarancji państwowych Przyjmowanie płatności za usługi medyczne bez wystawiania obowiązkowych dokumentów finansowych (umowa, paragon odbiór gotówki) Przyjęcie płatności za świadczone usługi medyczne

Kontrola mechanizmu płatności za usługi medyczne

Publikacja Cennika na stronie internetowej Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babajurtowskiego Centralnego Szpitala Obwodowego oraz na stoiskach informacyjnych w działach wynajmu pomieszczeń Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babajurtowskiego Centralnego Szpitala Obwodowego za zgodą Departamentu Własności i Stosunków Gruntowych NSO i ustalaniu kosztu na 1 mkw., poprzez pozyskiwanie licencjonowanej organizacji do prowadzenia stałej oceny kosztów czynszu

usługa nie jest
istotnych
powiedz inaczej
cennik

siedziba Państwowej Instytucji Budżetowej”

Babajurtowskaja
Centralny
regionalny
szpital w
Dzierżawa ustnie
umowy
narzut
wynagrodzenie
pracowników, nie
zużyty
czas pracy,
przewidywany
praca		Przeprowadzanie kontroli zgodności
traktat Ustanowienie		pracownicy GBU RD Babayurtowskaja
pensje nie są		Centralny Szpital Wojewódzki
istotnych		godziny pracy
specjalności w		Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej podstawowej
Założenie dyplomu i		dokumenty Miesięczna kontrola redakcji
		dokumenty podstawowe do memoriału
wyrównawczy		wynagrodzenie
		Prowadzenie listy płac i płac
pobudzający		opłaty za informacje
płatności bez		programy
uzasadnienie		Wypłata wynagrodzeń na karty - konta
		pracownicy
wynagrodzenie		stale
w gotówce
monetarny
oznacza
Naruszenie
zasady płatności
wynagrodzenie

	Realizacja zamówień publicznych w Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Centralny Szpital Okręgowy Babayurt	Główny Lekarz, Dział Księgowości, Dział Ekonomiczny Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babayurt Centralny Szpital Rejonowy	Główny lekarz Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurt Aliyeva J.A. Główny księgowy, Meteev K.M. Zastępca Naczelnego Lekarza Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babayurt Centralny Szpital Rejonowy ds. Gospodarczych Amangulova Z.N.
	Procedura przyjmowania i zwalniania pracowników Państwowej Instytucji Budżetowej Centralnego Szpitala Rejonowego Republiki Dagestanu Babayurt	Główny Lekarz, Dział Zasobów Ludzkich,	Główny Lekarz Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babayurt Centralny Szpital Rejonowy Aliyeva J. A. Dział Personalny Kurakhmayeva G.

Utworzenie Wstępnej Ceny Maksymalnej Kontraktu, koordynacja z głównym zarządcą środków budżetowych, z międzywydziałową grupą roboczą (komisją)

Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej Wdrożenie procedury rozwiązywania konfliktów interesów Regularne monitorowanie realizacji wewnętrznego harmonogramu pracy na bieżąco

Trening
niewiarygodne
dokumenty dla
środki
pracownicy
państwo
i wydziałowe
		Decyzja o powołaniu lub złożeniu dokumentów
Trening		Decyzja o powołaniu lub złożeniu dokumentów
niewiarygodne		aby pracownicy mogli otrzymać nagrody,
dokumenty dla		wypłaty odszkodowań, komunalne
przeznaczenie		mieszkania wydaje komisja GBU RD
wyrównawczy		Obwód centralny Babajurtowskiej
płatności (za wynajem		szpital
		Jeśli to konieczne
ryczałt
płatności dla lekarzy
otrzymujący
komunalny

materiał

pracownicy)
Paragon fiskalny
wynagrodzenie
za: odbieranie

wyłączone
ti, odbieranie
dostęp do
wykonywanie określonych zadań, TTL TTL GTTL TTT1L		Realizacja systemy informacyjne do opieki nad pacjentem (Elektroniczny
otrzymujący		rejestr, elektroniczny ambulatoryjny
Informacja o		karty itp.) stale
nie nadaje się do
służba wojskowa,
indywidualny

pacjent
potwierdzenie
lub ukrywanie
ten lub inny
medyczny

czynniki
wyciąg z wymaganego
recepta lub
kierunki do
badanie,
zniekształcenie
PRAWDA
przyczyny śmierci
Paragon fiskalny
wynagrodzenie
za zapewnienie
medyczny
usługi zawarte w
zwój
gwarancje państwowe
Paragon fiskalny
wynagrodzenie
za zapewnienie		stoiska informacyjne i urzędnicze
medyczny		strona internetowa w Internecie
		stale
odpowiedni
o zatwierdzonych
cennik

Babajurtowskaja
Centralny
regionalny
szpital

Analiza przepisów administracyjnych organu do sprawowania funkcji państwa”

Naczelny Lekarz, Zastępca Naczelnych Lekarzy, Naczelny

Księgowy, Dział Kadr, Główna Pielęgniarka, Kierownicy Działów,

Centralny Szpital Okręgowy GBU RD Babayurt

Główny Lekarz Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babayurt Centralny Szpital Rejonowy Aliyeva J.A. Zastępca Naczelnego Lekarza Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurt J. Kagermanova Zastępca Naczelnego Lekarza Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurt Amangulova Z.N. Zastępca Naczelnego Lekarza Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurt Adżiew G.A.

Główny Księgowy, Meteev K.M. dział personalny Kurakhmayeva G. główna siostra Makhmudova S.A.

Odkrywczy
elementy
Administracyjny
procedury
("krytyczny

dostarczanie
państwo
usługi, w trakcie
które są najbardziej
prawdopodobnie
występowanie
korupcja i		sporządzanie raportów z wykonanej pracy,
strukturalny		instalacja nadzoru wideo.
działy i ich		kwartalny
urzędnicy,
bezpośrednio
realizowanie
realizacja
skorumpowany-

uprawnienia Państwowej Instytucji Budżetowej”
RD Babajurtowskaja
Centralny
regionalny
szpital