Карта на корупционните рискове в медицината. Заместник главен лекар по медицинска работа, ръководители на отделения, фармацевт, фармацевт
ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ
Ханти-Мансийск автономна област– Угра
"Нижневартовски туберкулозен диспансер"
__________________________________________________
ПОРЪЧКА
"Относно оценката на корупционните рискове"
от 17.11.2015 г. No 302/1
Нижневартовск
За да се гарантира правилното изпълнение на клауза 2.5.4. План за борба с корупцията в Ханти-Мансийския автономен окръг - Югра за 2014-2015 г., одобрен със заповед на губернатора на Ханти-Мансийския автономен окръг - Югра № 45-рг от 30.01.2014 г. (с измененията на 08.05.2014 г.)
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Одобрете следните списъци:
а) Списък на функциите на Нижневартовския туберкулозен диспансер (наричан по-нататък институцията), по време на чието изпълнение е най-вероятно възникването на корупция (наричани по-нататък корупционно опасни функции (Приложение № 1);
б) списък на длъжностите на институцията, чието заместване е свързано с корупционни рискове (Приложение № 2);
в) Карта на корупционните рискове (Приложение № 3).
2. Началник договорен отдел В.Г. Черноусенко:
а) най-малко веднъж годишно актуализира (коригира) списъка на длъжностите на институцията, чието заместване е свързано с корупционни рискове;
б) следете изпълнението служебни задължениячиято дейност е свързана с корупционни рискове, и при необходимост изготвя предложения за извършване на промени в корупционно опасни функции.
3. Запазвам си контрола по изпълнението на тази заповед.
И около. главен лекар L.N. Вязенцев
Приложение №1
СПИСЪКЪТ НА ФУНКЦИИТЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИТО
НАЙ-ВЕРОЯТНО ДА СЕ ПОЛУЧИ КОРУПЦИЯ
1. Функции за предоставяне на медицински услуги на гражданите, включително:
Специализирана, включително високотехнологична медицинска помощ;
Медицинска експертиза;
Дейности, свързани с разпространението на наркотични вещества, психотропни вещества и техните прекурсори;
Услуги за отдаване под наем на жилища от специализиран жилищен фондХанти-Мансийски автономен окръг - Югра, които са в оперативното управление на институцията;
За работа с жалби на граждани и организации.
2. Функции, свързани с подаване на поръчки за доставка на стоки, работи, услуги за нуждите на институцията.
3. Функции за съхранение и разпределение на материално-техническите ресурси.
4. Функции върху оборота и използването лекарства.
5. Получаване и разпределение на приходи от разрешените доходоносни дейности на институцията.
6. Владение, ползване и разпореждане с имуществото на институцията.
Приложение № 2
към Заповед No302/1 от 17.11.2015г.
СВИТЪК
ДЛЪЖНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА, ЧИЕТО ЗАМЕСТВАНЕ
СВЪРЗАНИ С КОРУПЦИОННИ РИСКОВЕ
1. Заместник главни лекари.
3. Заместник главен счетоводител.
4. Главна медицинска сестра.
5. Старша медицинска сестра.
6. Завеждащ диспансерно отделение.
7. Началник на терапевтичния отдел, фтизиатър (всички отделения на болницата).
8. Завеждащ рентгеново отделение, рентгенолог.
9. Началник на отделение по туберкулозна белодробна хирургия, гръден хирург.
10. Завеждащ лаборант - клинична лабораторна диагностика.
11. Завеждащ лаборатория бактериолог.
12. Началник организационно-методичен отдел - лекар-методист.
13. Актьорство началник отдел "Личен състав".
14. Специалист човешки ресурси.
15. Началник договорен отдел.
16. Юрисконсулт.
17. Началник склад (бакалия).
18. Началник склад (домакинство).
19. Домоуправител.
20. Ръководител производство (готвач).
21. Началник икономически отдел.
22. Специалист по гражданска защита.
23. Икономист.
24. Началник отдел софтуер.
25. Началник гараж.
Приложение №3
към Заповед No302/1 от 17.11.2015г.
КАРТА НА КОРУПЦИОННИТЕ РИСКОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА
|
№ п / стр |
Корумпирани власти |
Име на структурната единица |
Длъжност |
Типични ситуации |
Степен на риск |
Мерки за минимизиране (елиминиране) на корупционния риск |
|
Предоставяне на медицински услуги на граждани |
Всички отдели на институцията |
Заместник главен лекар по медицинска работа, по обща медицинска помощ, всички ръководители на отдели |
Предоставяне на медицински услуги с неподходящо качество, работа с писма и жалби на граждани, предлага се срещу заплащане, за да не се отразява нарушение на информацията |
|||
|
Възлагане на поръчки, сключване на държавни договори и други споразумения за доставка на стоки, предоставяне на услуги, извършване на работа, сключени за нуждите на институцията |
Заместник главен лекар, главен счетоводител, началник икономически отдел, началник договорен отдел, икономист, юрисконсулт |
Изготвяне на проекти на държавни поръчки и договори за изпълнение на реално извършени работи, извършени услуги. При сключване на договор и / или споразумение за предоставяне на услуги, извършване на работа има информация, че тези работи или услуги действително са извършени. При вземане на решение за приемане на стоки, предоставени услуги и / или извършена работа, представител на доставчика / изпълнителя получава предложение да „затвори очи“ за установените нарушения |
Извършване на антикорупционна експертиза на проекти на договори, споразумения, задания. Редовно разясняване на служителите на задължението незабавно да информират представителя на работодателя за склоняването му към извършване на корупционно престъпление Разясняване на служителите на мерките за отговорност при извършване на корупционни престъпления. |
|||
|
Съхранение и разпределение на материално-технически ресурси |
Административно-стопански апарат, всички отдели и отдели на институцията |
Заместник главен лекар по икономически въпроси, главна медицинска сестра, старша медицинска сестра, началници на отделения и отделения |
При приемане на стоки, услуги, работи при фактическото им отсъствие се предлага на материално отговорно лице пари в бройили подарък. Разпределение срещу заплащане на материално-технически средства, които са необходими и са на разположение на получателя срещу заплащане |
Редовно разясняване на служителите на задължението незабавно да информират представителя на работодателя за склоняването му към извършване на корупционно престъпление Разясняване на служителите на мерките за отговорност при извършване на корупционни престъпления. |
||
|
Функции по обращение и употреба на лекарства. |
Аптечен склад, аптека, дневен стационар, денонощен стационар |
Заместник главен лекар по медицинска работа, ръководители на отделения, фармацевт, фармацевт |
Издаване на лекарства, които не са обхванати от предписания курс на лечение и рецепта срещу парична награда или подарък |
Редовно разясняване на служителите на задължението незабавно да информират представителя на работодателя за склоняването му към извършване на корупционно престъпление Разясняване на служителите на мерките за отговорност при извършване на корупционни престъпления. |
||
|
Получаване и разпределение на приходите от разрешените доходоносни дейности на институцията. |
Административно-стопански апарат |
Заместник главен лекар, главен счетоводител |
Получаване на доходи от организации, предприемачи и лицаза награди или подаръци. Разпределяне на доходи за възнаграждение, получаване на подарък. |
Контрол върху получаването и разпределението на доходите от разрешени доходоносни дейности. Редовно разясняване на служителите на задължението незабавно да информират представителя на работодателя за склоняването му към извършване на корупционно престъпление Разясняване на служителите на мерките за отговорност при извършване на корупционни престъпления. |
||
|
Владение, ползване и разпореждане с имуществото на институцията. |
Административно-стопански апарат |
Заместник главен лекар, главен счетоводител, началник икономически отдел |
Отдаване на имот под наем без разрешение на собственика срещу заплащане или получаване на подарък |
Контрол върху използването на имуществото. Разясняване на служителите на мерките за отговорност при извършване на корупционни престъпления. |
1. Общи положения
1.1. Оценката на корупционните рискове е най-важният елемент от антикорупционната политика на КГБУЗ „Детски град клинична болница№ 7, Барнаул“, което позволява да се гарантира, че прилаганите антикорупционни мерки отговарят на спецификата на дейността на институцията и рационално използват ресурсите, разпределени за работата по превенция на корупцията в институцията.
1.2. Целта на оценката на корупционните рискове е да се идентифицират конкретни процеси и дейности на Институцията, при осъществяването на които има най-голяма вероятност от извършване на корупционни престъпления от страна на служителите на Институцията, както за лична облага, така и в полза на Институцията.
1.3. Тази наредба е разработена, като се вземат предвид Насоките за разработване и приемане от организации на мерки за превенция и борба с корупцията, разработени от Министерството на труда и социална защита Руска федерация, Устава на институцията и други местни актове на институцията.
2. Процедура за оценка на корупционните рискове
2.1. Оценка на корупционните рискове в дейността на институцията се извършва периодично ежегодно.
Въз основа на оценката на корупционните рискове се изготвя списък на корупционно опасните функции и се разработва комплекс от мерки за отстраняване или минимизиране на корупционните рискове.
2.2. Оценката на корупционните рискове в дейността на институцията се извършва от длъжностно лице по превенция на корупционните престъпления – юрисконсулт.
2.3. Етапи на оценка на корупционния риск:
1. Извършете анализ на дейността на институцията, като подчертаете:
Отделни процеси;
Съставни елементи на процеси (подпроцеси).
2. Идентифицирайте "критичните точки" (елементи (подпроцеси), чието изпълнение е най-вероятно да причини корупция
престъпления).
3. Компилирайте за подпроцеси, чиято реализация е свързана с корупционен риск, описание на възможните корупционни престъпления, включително:
Описание на облагата или предимството, което може да получи служител на Институцията или Институцията при извършване на корупционно престъпление;
Длъжности в институцията, които са „ключови” за извършване на корупционно престъпление (потенциално корупционни позиции);
Възможни форми на корупционни плащания (парични награди, услуги, облаги и др.).
4. Въз основа на анализа да се разработи карта на корупционните рискове на институцията (обобщено описание на „критичните точки” и възможните корупционни престъпления).
5. Създайте списък с позиции, свързани с висок корупционен риск.
6. Разработване на набор от мерки за премахване или минимизиране на корупционните рискове. Такива мерки се разработват за всяка „критична точка“. В зависимост от конкретния процес тези мерки включват:
Провеждане на обучителни дейности за служители на АИКО;
Съгласуване с изпълнителния орган държавна властобласти, изпълняващи функциите на учредителя, решения по определени въпроси преди приемането им;
Внедряване на електронни системи за взаимодействие с граждани и организации;
Осъществяване на вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията от служителите на институцията (мерки за проверка въз основа на получена информация за прояви на корупция).
3. Карта на корупционните рискове
Сфери с повишен корупционен риск (корупционноопасни функции и правомощия), които се считат за най-предразполагащи към извършване на корупционни престъпления;
Списък на длъжностите на институцията, свързани с определена област с повишен корупционен риск (с изпълнение на корупционни функции и правомощия);
Типични ситуации, които характеризират ползите или предимствата, които отделните служители могат да получат при извършване на корупционно престъпление;
Мерки за премахване или минимизиране на корупционно опасните функции.
3.2. Картата се разработва от длъжностното лице, отговорно за превенцията на корупционните престъпления в институцията, по образец, посочен в приложението към тази наредба, и се утвърждава от ръководителя на институцията.
3.3. Картата подлежи на промяна:
Въз основа на резултатите от годишната оценка на корупционните рискове в институцията;
В случай на промени в длъжностни характеристикислужители на институцията, чиито длъжности са посочени в картата или в учредителните документи на институцията;
При установяване на факти за корупция в институцията.
3.4. Картата на корупционните рискове на KGBUZ „Детска градска клинична болница № 7, Барнаул“ е Приложение № 1 към това
позиция.
КАРТА НА КОРУПЦИОННИТЕ РИСКОВЕ KGBUZ "Детска градска клинична болница № 7, Барнаул"
|
№ п / стр |
Корумпирани власти |
Длъжност |
Типични ситуации |
Степен на риск |
Мерки за минимизиране (елиминиране) на корупционния риск |
|
Организация дейности институции |
главен лекар, заместник-гл лекари, лидери структурен дивизии |
Използвайки своя собствена; служебни правомощия при решаване на лични въпроси свързани, с удовлетворение материални нужди официален или негов роднини или лични; интерес |
Среден |
1) Информационна откритост институции. 2) Съответствие с изявленията (антикорупционна политика на институцията. 3) Разясняване на служителите относно мерките отговорност за извършване |
|
|
Изготвяне на проекти на местни актове, нормативни организационни и административни документи и индивидуални правоприлагащи документи на институцията |
главен лекар, заместник-гл лекари, лидери структурен отдели, правен съветник. |
Наличието на корупционни факти в местните правни актове, нормативни актове на институцията |
Среден |
1) Участие в разработването на проекта местни актове на персонала на институцията, профсъюзи, създаване на работни групи. 2) Подготовка на местни проекти правилник, организационен административни документи и индивидуално изпълнение документи на институцията в точни в съответствие с правилата на тока законодателство за борба с фалшифицирането |
|
|
Наемане на служители. |
Ръководители на структурни подразделения, ръководител на отдел "Персонал", специалист по персонала. |
Предоставяне на незадължителни обезщетения. |
ниско |
1) Провеждане на интервю за работа. 2) Разяснителна работа с; отговорници по мерките; отговорност за извършване на корупционни нарушения |
|
|
Работа със защитена информация |
Главен лекар, заместник-главни лекари, ръководители на структурни звена, медицински и сестрински персонал на институцията, длъжности на служители на институцията, ръководител на отдела за медицинска статистика. |
Използване за лични или групови интереси на информация, получена при изпълнение на служебни задължения, ако тази информация не подлежи на официално разпространение. Опит за неоторизиран достъп до информационни ресурси. |
Среден |
1) Спазване на утвърдената антикорупционна политика на институцията. 2) Запознаване с нормативни документирегламентиране на въпросите за предотвратяване и противодействие на корупцията в институцията 3) Разясняване на служителите относно мерките за отговорност при извършване на корупционни престъпления. |
|
|
Изготвяне на отчетни документи |
Главен лекар, заместник-главни лекари, ръководители на структурния персонал на отдели, медицински персонал, старши медицински сестри, началник на отдела за медицинска статистика, програмисти, длъжности на служители, които отговарят за документацията. |
Изопачаване, укриване или предоставяне на съзнателно невярна информация в отчетните документи. |
Среден |
1) Система за одобрение на документи отговорни лица. 2) Организиране на вътрешен контрол върху изпълнението на длъжностните лица на техните задължения, въз основа на механизма за проверка на дейностите. 3) Разяснение на отговорните лица относно: мерките за отговорност при извършване на корупционни престъпления. |
|
|
Операции с наркотични, психотропни силно действащи вещества. |
Началник аптечно отделение - старши фармацевт, главна медицинска сестра, ръководители на структурни звена, осигуряващи медицински грижи. |
Изтегляне от законно обращение |
Среден |
1) Контрол на ръководството на институцията за избор и поставяне на медицински персонал, отговорен за работа с с посочените средства. 2) Обезопасяване на помещението съхранение на лекарства. 3) Провеждане на срещи с Заместник главен лекар по медицинско звено с отчетност на употребата на тези вещества, както и обосновката за по-нататъшното им закупуване. |
|
|
Изчисляване на заплатите |
Главен счетоводител, счетоводители, ръководители на структурни подразделения, служители, отговорни за попълването на графика за време. |
Работното време не се заплаща изцяло. Пълно заплащане на работното време в случай, че служителят действително отсъства от работното място |
Среден |
1) Използване на средства за заплати в строго съответствие с Правилника за заплати и колективно договаряне. 2) Разяснение на отговорните лица относно мерки за отговорност за извършване корупционни престъпления. |
|
|
Предоставяне на платени медицински услуги |
Служители на институцията, отговорна за сключването на договори за предоставяне на платени медицински услуги, както и служители на институцията, предоставяща платени медицински услуги. |
Неизпълнение на договори за предоставяне на платени медицински услуги. |
Среден |
1) Назначаване на лице, отговорно за изпълнението на платени медицински услуги. 2) Систематична проверка на пропуска правни документи за предоставяне на платени медицински услуги. 3) Разяснение на отговорните лица за мерките за отговорност при извършване на корупционни престъпления. |
|
|
Възлагане на поръчки, сключване на държавни договори и други споразумения за доставка на стоки, предоставяне на услуги, извършване на работа, сключени за нуждите на институцията |
Заместник главен лекар по икономическите въпроси, главен счетоводител, заместник-ръководител по икономическите въпроси, ръководител на договорната служба, ръководител на договора, икономист, юрисконсулт, длъжностни лица, отговорни за изготвянето на заданието за процедурата за възлагане на обществена поръчка, назначени със заповед на ръководителя лекар на институцията. |
Изготвяне на проекти на държавни поръчки и договори за изпълнение на реално извършени работи, извършени услуги. При сключване на договор и / или споразумение за предоставяне на услуги, извършване на работа има информация, че тези работи или услуги действително са извършени. При вземане на решение за приемане на стоки, предоставени услуги и / или извършена работа, представител на доставчика / изпълнителя получава предложение да „затвори очи“ за установените нарушения. Неоправдано забавяне или ускоряване на процеса на възлагане на обществени поръчки. Сключване на договор без спазване на инсталационната процедура. Неприемливи критерии за допускане и избор на доставчик. |
Среден |
1) Извършване на антикорупционна експертиза на проекти на договори, споразумения, задания. 2) Редовно разясняване на служителите на задължението незабавно да информират представителя на работодателя за склоняването му към извършване на корупционно престъпление 3) Разясняване на служителите на мерките за отговорност при извършване на корупционни престъпления. |
|
|
Съхранение и разпределение на материално-техническите ресурси и поддръжка на съответната база |
Заместник-ръководител по икономическите въпроси, главна медицинска сестра, главна медицинска сестра, началници на отдели и отдели, началник на склад, началник аптечен отдел - старши фармацевт, счетоводен персонал, финансово отговорни служители. |
При приемане на стоки, услуги, работи при фактическото им отсъствие се предлагат пари или подарък на финансово отговорното лице. Разпределение срещу заплащане на материално-технически средства, които са необходими и са на разположение на получателя срещу заплащане. Умишлено предсрочно отписване на материални активи и консумативи от регистрационната сметка. |
ниско |
1) Редовно разясняване на служителите на задължението незабавно да информират представителя на работодателя за склоняването му към извършване на корупционно престъпление 2) Разясняване на служителите на мерките за отговорност при извършване на корупционни престъпления. |
|
|
Функции по обращение и употреба на лекарства. |
Заместник главен лекар по медицинските въпроси, началници на отделения, началник аптечно отделение - старши фармацевт, фармацевти, фармацевти, старши медицински сестри. |
Издаване на лекарства, които не са обхванати от предписания курс на лечение и рецепта срещу парична награда или подарък |
ниско |
1) Редовно разясняване на служителите на задължението незабавно да информират представителя на работодателя за склоняването му към извършване на корупционно престъпление 2) Разясняване на служителите на мерките за отговорност при извършване на корупционни престъпления. |
|
|
Получаване и разпределение на приходите от разрешените доходоносни дейности на институцията. |
Заместник главен лекар, главен счетоводител |
Получаване на доходи от организации, предприемачи и физически лица за награди или подаръци. Разпределяне на доходи за възнаграждение, получаване на подарък. |
Среден |
1) Контрол върху получаването и разпределението на доходите от разрешени доходоносни дейности. 2) Редовно разясняване на служителите на задължението незабавно да информират представителя на работодателя за склоняването му към извършване на корупционно престъпление 3) Разясняване на служителите на мерките за отговорност при извършване на корупционни престъпления. |
|
|
Притежание, използване и изхвърляне недвижим имотинституции. |
Заместник-главен лекар, главен счетоводител, заместник-началник по икономическите въпроси, юрисконсулт. |
Разпределяне на имот под наем без разрешение на собственика и учредителя срещу заплащане или получаване на подарък |
ниско |
1) Контрол върху използването на собствеността. 2) Разясняване на служителите на мерките за отговорност при извършване на корупционни престъпления. |
„За одобряване на картата на корупционните рискове“
За изпълнение на Федералния закон на Руската федерация от 25 декември 2008 г. № 273-FZ „За борба с корупцията“, ръководен от писмото на Министерството на здравеопазването на Република Дагестан № 14-02 / 10-289 от 12 октомври 2017 г., в съответствие с инструкциите на Службата на администрацията на главата и правителството на Република Дагестан, съгласно насокиотносно разработването на „Карта на корупционния риск“ по проблемите на борбата с корупцията, за подобряване на ефективността на работата за минимизиране на корупционните рискове и своевременно идентифициране и неутрализиране различни формипрояви на корупция, нареждам:
- Одобрява Карта на корупционните рискове на ДБУ „Централна районна болница Бабаюрт“, съгласно приложението.
- Запознайте срещу подпис всички служители на Държавната бюджетна институция "Централна районна болница Бабаюрт" с тази заповед.
- Осигурете поставянето на Картата на корупционните рискове на държавната бюджетна институция Бабаюртовска централна районна болница в информационната и телекомуникационна мрежа „Интернет“ на официалния уебсайт на институцията.
- Заповедта да се доведе до всички служители на държавната бюджетна институция Бабаюртовска централна районна болница.
- Запазвам си контрола по изпълнението на тази заповед.
- Заповедта влиза в сила от датата на подписването й.
ИНФОРМАЦИЯ
Антикорупционен СБУРД "Централна районна болница Бабаюрт"
Уважаеми пациенти, Указанията на Централната районна болница Бабаюрт ви информират, че не трябва да давате пари в нашата институция медицински работнициза предоставената ви медицинска помощ без регистрация на счетоводни документи (договор за предоставяне на платени медицински услуги, разписки за строга отчетност).
Относно възможни прояви на корупция, можете да подадете сигнал до ръководството на Централна районна болница Бабаюрт по следните начини:
- Чрез пощенската служба. Изпратете писмо на адрес - 368060, село Бабаюрт, улица Ирчи казак 13, до главния лекар Алиева Жамина Абзакаевна или заместник-главния лекар по медицинската част Залибеков Радик Надирбекович.
- Чрез кутията за жалби на граждани, която се намира на адрес: с. Бабаюрт, ул. „Ирчи Казака“ 13, сградата на ЦРБ, ет.1.
- По телефон 2-11-90 (главен лекар) или 2-11-90 (секретар).
- С лично обръщение към главния лекар на Държавната бюджетна институция на Република Република "Babayurt CRH" Алиева Д.А. в часовете на рецепцията от 14:00 до 16:00 часа или при заместник-главния лекар по медицинските въпроси Залибеков Р.Н., през делничните дни от 10:30 до 13:30 часа.
- Чрез електронно обжалване на имейл адрес
институции. j или на сайта на институцията, като попълните
Причини за кандидатстване могат да бъдат:
- подкупване и приемане от служители на институцията на парични предложения;
- подаръци или други форми на прехвърляне на стойност;
- изнудване, подбуждане и/или вземане на подкуп;
- използване за цели, които не са свързани с изпълнението на служебни задължения, средства за материално-техническа или друга поддръжка на държавна собственост, както и тяхното прехвърляне на други лица.
Наредби за борба с корупцията в Централната районна болница Бабаюрт В съответствие със заповед от 24 август 2016 г. № 01-15 / 1 -09-58 / 16 към писмото на Службата за борба с корупцията на администрацията на ръководителя и Правителството на Република Дагестан от 23 август 2016 г. № 01-15/1-06-18/16 и Федерален закон № 273 от 25 декември 2008 г. "За борба с корупцията"
|
от 16.10.2017 г. бр. |
Карта на корупционния риск
|
Корумпирани опасни сили |
Име структурен дивизии |
Длъжност (с пълно име) |
Типични ситуации |
Мерки за минимизиране (елиминиране) на корупционния риск, срокове |
||
|
Формиране и изпълнение на бюджета на GBU RD Babayurt Central District Hospital |
нецелеви използване бюджетен |
Формиране на PFCD по заявления с икономическа обосновка, одобрение в RD M3, RD MHIF Извършване на анализ на изпълнението на PFCD тримесечно |
||||
|
Формиране на отчет за финансово-икономическата дейност на GBU RD Babayurt Central District Hospital |
Икономически отдел, счетоводство |
Главен лекар на GBU RD Бабаюрт Централна районна болница Aliyeva J.A. Главен счетоводител, Метеев K.M. Заместник главен лекар на Държавната бюджетна институция на Република Дагестан Централен район Бабаюртовская |
изопачаване, укриване или представяне на съзнателно неверни счетоводни данни в счетоводни и отчетни документи |
Формиране на отчетност за софтуерни инструменти Публикуване на необходимите формуляри за отчетност на уебсайтовете, предвидени от действащото законодателство на Руската федерация, в сроковете, предвидени от законодателството на Руската федерация, висши органи |
|
болница по икономически въпроси Амангулова З.Н. |
||||||
|
Процедурата за получаване, съхраняване и разпределение на материални и технически ресурси, работи и услуги в Централната районна болница Бабаюрт |
Счетоводство, административно-стопанско обслужване, отдели |
Главен счетоводител Метеев К.М. Заместник главен лекар на Държавната бюджетна институция на Република Дагестан Бабаюртовска централна районна болница за AChE Аджиев Г.А. главната сестра на Махмудов С.А. |
Получаване на стоки, работа, услуги не в пълен размер Получаване на стоки, работа, услуги, които не отговарят на условията на договора Разпределение на стоки, работа, услуги за други цели Подправяне на финансови документи (фактури, товарителници, сертификати за извършена работа) и т.н.) |
Водене на записи за движението на материални и технически ресурси с помощта на софтуер Приемане на стоки, работи, услуги стриктно с комисионна оценка на качеството и обема Комисионно отписване материални запасии дълготрайни активи. Отписването на особено ценно имущество се извършва постоянно по споразумение на Учредителите |
||
|
Формиране на доходите на GBU RD Babayurtovskaya Central District Hospital от предоставяне на платени медицински услуги и други дейности, генериращи доходи |
Главен лекар, Счетоводен отдел, Икономически отдел |
Главен лекар на GBU RD Бабаюрт Централна районна болница Aliyeva J.A. Главен счетоводител, Метеев K.M. Заместник-главен лекар на Държавната бюджетна институция на Република Дагестан Централна районна болница Бабаюрт по икономически въпроси Амангулова З.Н. |
Приемане на плащане за медицински услуги, включени в списъка на държавните гаранции Приемане на плащане за медицински услуги без издаване на задължителни финансови документи (споразумение, разписка касов бон) Приемане на плащане за предоставените медицински |
Контрол върху механизма на заплащане на медицинските услуги Публикуване на ценовата листа на уебсайта на Държавната бюджетна институция на Република Дагестан Бабаюртовская централна районна болница и на информационни щандове в отделите за отдаване под наем на помещения на Държавната бюджетна институция на Република Дагестан Бабаюртовская централна районна болница под наем с разрешение на отдел „Собствено-поземлени отношения“ на НСО и определяне на стойността на 1 кв.м, чрез привличане на лицензирана организация, която да извършва постоянно оценки на стойността на наема |
|
услуга не е |
||
|
релевантни |
||
|
кажи друго |
||
|
ценова листа |
||
|
помещения на държавната бюджетна институция |
||
|
Бабаюртовская |
||
|
Централна |
||
|
регионален |
||
|
болница в |
||
|
лизинг от уста на уста |
||
|
споразумения |
||
|
начисляване |
||
|
служители, не |
||
|
изразходвани |
||
|
работно време, |
||
|
предвидено |
||
|
труд |
Извършване на проверки за съответствие |
|
|
договор Установяване |
служители на GBU RD Babayurtovskaya |
|
|
заплатите не са |
Централна районна болница |
|
|
релевантни |
работни часове |
|
|
специалности в |
Осъществяване на вътрешен контрол на първич |
|
|
диплома Създаване и |
документи Месечен контрол на изготвяне |
|
|
първични документи за начисляване |
||
|
компенсаторна |
заплати |
|
|
Поддържане на ТРЗ и ТРЗ |
||
|
стимулиращ |
такси за информация |
|
|
плащания без |
програми |
|
|
обосновка |
Изплащане на заплати по карти - сметки |
|
|
служители |
||
|
заплати |
постоянно |
|
|
в брой |
||
|
парични |
||
|
означава |
||
|
Нарушение |
||
|
условия за плащане |
||
|
заплати |
|
Изпълнение на обществени поръчки в GBU RD Babayurt Central District Hospital |
Главен лекар, Счетоводен отдел, Икономически отдел на Държавната бюджетна институция на Република Дагестан Централна районна болница Бабаюрт |
Главен лекар на GBU RD Бабаюрт Централна районна болница Aliyeva J.A. Главен счетоводител, Метеев K.M. Заместник-главен лекар на Държавната бюджетна институция на Република Дагестан Централна районна болница Бабаюрт по икономически въпроси Амангулова З.Н. |
|
|
Процедурата за приемане и освобождаване на служители на Държавната бюджетна институция на Република Дагестан Централна районна болница Бабаюрт |
Главен лекар, отдел "Човешки ресурси", |
Главен лекар на Държавната бюджетна институция на Република Дагестан Централна районна болница Бабаюрт Алиева Я. А. Кадрови отдел Курахмаева Г. |
Оформяне на началната максимална цена на договора, съгласуване с главния разпоредител с бюджетни средства, с междуведомствената работна група (комисия)
Осъществяване на вътрешен контрол Реализиране на процедура за разрешаване на конфликт на интереси Редовен мониторинг на изпълнението на вътрешния трудов график на работния ден постоянно
|
обучение |
||
|
ненадежден |
||
|
документи за |
||
|
бюджетни кредити |
||
|
служители |
||
|
състояние |
||
|
и ведомствени |
||
|
Решение за назначаване или подаване на документи |
||
|
обучение |
||
|
ненадежден |
служителите да получават награди, |
|
|
документи за |
обезщетения, общински |
|
|
дестинация |
жилище се издава от комисията GBU RD |
|
|
компенсаторна |
Централен район Бабаюртовская |
|
|
плащания (за наем |
болница |
|
|
ако е необходимо |
||
|
еднократна сума |
||
|
плащания към лекарите |
||
|
получаване |
||
|
общински |
||
|
материал |
||
|
служители) |
||
|
Касова бележка |
||
|
възнаграждение |
||
|
за: получаване |
||
|
хора с увреждания |
||
|
ти, получаване |
||
|
достъп до |
||
|
изпълнява определени задачи, TTL TTL GTTL TTT1L |
Внедряване информационни системиза грижа за пациентите (Електронни |
|
|
получаване |
регистратура, електронна амбулатория |
|
|
информация относно |
карти и др.) постоянно |
|
|
негодни за |
||
|
военна служба, |
||
|
индивидуален |
||
|
търпелив |
||
|
потвърждението |
||
|
или укриване |
||
|
едното или другото |
||
|
медицински |
|
фактори |
||
|
извлечение от необходимите |
||
|
рецепта или |
||
|
упътвания до |
||
|
Преглед, |
||
|
изкривяване |
||
|
вярно |
||
|
причини за смъртта |
||
|
Касова бележка |
||
|
възнаграждение |
||
|
за осигуряване |
||
|
медицински |
||
|
услуги, включени в |
||
|
превъртане |
||
|
държавни гаранции |
||
|
Касова бележка |
||
|
възнаграждение |
||
|
за осигуряване |
информационни щандове и на офици |
|
|
медицински |
уебсайт в Интернет |
|
|
постоянно |
||
|
съответстващ |
||
|
около одобрени |
||
|
ценова листа |
||
|
Бабаюртовская |
||
|
Централна |
||
|
регионален |
||
|
болница |
Анализ на административната уредба на органа за изпълнение на държавната функция
Главен лекар, заместник главни лекари, гл
Счетоводител, Човешки ресурси, Главна медицинска сестра, Началници на отделения,
GBU RD Бабаюрт Централна районна болница
Главен лекар на Държавната бюджетна институция на Република Дагестан Бабаюрт Централна районна болница Алиева Я. А. Заместник-главен лекар на Държавната бюджетна институция на Република Дагестан Бабаюрт Централна районна болница Залибеков Р.Н. Заместник главен лекар на GBU RD Бабаюрт Централна районна болница Ж. Кагерманова Заместник главен лекар на GBU RD Бабаюрт Централна районна болница Amangulova Z.N. Заместник главен лекар на GBU RD Бабаюрт Централна районна болница Аджиев G.A.
Главен счетоводител Метеев К.М. отдел персонал Курахмаева Г. главна сестра Махмудова С.А.
|
Разкриващи |
||
|
елементи |
||
|
административен |
||
|
процедури |
||
|
(„критично |
||
|
осигуряване |
||
|
състояние |
||
|
услуги, по време на |
||
|
кои са най |
||
|
вероятно |
||
|
възникване |
||
|
корупция и |
Предоставяне на отчети за свършената работа, |
|
|
структурен |
монтаж на видеонаблюдение. |
|
|
отдели и техните |
тримесечно |
|
|
длъжностни лица, |
||
|
директно |
||
|
прилагане |
||
|
изпълнение |
||
|
корумпиран- |
||
|
правомощия на държавната бюджетна институция |
||
|
Р. Д. Бабаюртовская |
||
|
Централна |
||
|
регионален |
||
|
болница |