خريطة مخاطر الفساد في الطب. نائب رئيس الأطباء للعمل الطبي ، رؤساء الأقسام ، صيدلي ، صيدلي
مؤسسات الدولة
خانتي مانسيسك منطقة الحكم الذاتي- أوجرا
"مستوصف السل نيجنفارتوفسك"
__________________________________________________
ترتيب
"بشأن تقييم مخاطر الفساد"
بتاريخ 17/11/2015 برقم 302/1
نيجنفارتوفسك
من أجل ضمان التنفيذ السليم للبند 2.5.4. خطة مكافحة الفساد في أوكروغ خانتي - مانسيسك ذاتية الحكم - يوغرا للفترة 2014-2015 ، التي تمت الموافقة عليها بأمر من حاكم مقاطعة خانتي مانسييسك ذاتية الحكم - يوجرا رقم 45-rg بتاريخ 30.01.2014. (بصيغته المعدلة في 2014/05/08)
انا اطلب:
1. قم بالموافقة على القوائم التالية:
أ) قائمة وظائف مستوصف نيجنفارتوفسك للسل (المشار إليه فيما يلي باسم المؤسسة) التي يُرجح حدوث الفساد أثناء تنفيذها (يُشار إليها فيما بعد بالوظائف الخطرة للفساد (الملحق رقم 1) ؛
ب) قائمة مناصب المؤسسة التي يرتبط استبدالها بمخاطر الفساد (ملحق رقم 2).
ج) خريطة مخاطر الفساد (ملحق رقم 3).
2. رئيس قسم العقود في. تشيرنوسينكو:
أ) تحديث (تعديل) قائمة مناصب المؤسسة ، والتي يرتبط استبدالها بمخاطر الفساد ؛
ب) مراقبة الأداء الواجبات الرسميةالتي ترتبط أنشطتها بمخاطر الفساد ، وإذا لزم الأمر ، قم بإعداد مقترحات لإجراء تغييرات على الوظائف التي تنطوي على مخاطر الفساد.
3. أنا أحتفظ بالسيطرة على تنفيذ هذا الأمر.
وعن. رئيس الأطباء L.N. فيازينتسيف
طلب رقم 1
قائمة وظائف المؤسسة عند تنفيذ أي منها
من المرجح أن يحدث الفساد
1 - مهام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، وتشمل:
متخصصة ، بما في ذلك الرعاية الطبية عالية التقنية ؛
الخبرة الطبية
الأنشطة المتعلقة بتداول المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها ؛
خدمات تأجير سكني متخصص المساكنأوكروغ خانتي مانسيسك ذاتية الحكم - يوغرا ، والتي تخضع للإدارة التشغيلية للمؤسسة ؛
على العمل مع نداءات المواطنين والمنظمات.
2. المهام المتعلقة بوضع أوامر توريد السلع والأشغال والخدمات لاحتياجات المؤسسة.
3. وظائف لتخزين وتوزيع الموارد المادية والتقنية.
4. وظائف على دوران واستخدام أدوية.
5. استلام وتوزيع الدخل من الأنشطة المدرة للدخل المسموح بها للمؤسسة.
6. حيازة واستخدام ممتلكات المؤسسة والتصرف فيها.
طلب رقم 2
للطلب رقم 302/1 بتاريخ 17 نوفمبر 2015.
التمرير السريع
مواقف المؤسسة ، الاستبدال الذي
المتعلقة بمخاطر الفساد
1. نائب رئيس الأطباء.
2. رئيس الحسابات.
3. نائب رئيس المحاسبين.
4. رئيسة الممرضات.
5. ممرضة أولى.
6. رئيس قسم المستوصف.
7. رئيس القسم العلاجي طبيب أمراض العظام (جميع أقسام المستشفى).
8. رئيس قسم الاشعة اخصائي اشعة.
9. رئيس قسم جراحة الرئة مرض السل جراح الصدر.
10. رئيس مختبر طبيب - التشخيص المخبري الإكلينيكي.
11. رئيس مختبر البكتريولوجيا.
12. رئيس القسم التنظيمي والمنهجي - طبيب منهجي.
13. التمثيل رئيس قسم شؤون الموظفين.
14. أخصائي موارد بشرية.
15. رئيس قسم العقود.
16- مستشار قانوني.
17. مدير مخزن (بقالة).
18. مدير مستودع (منزلي).
19. مدير المنزل.
20. مدير إنتاج (شيف).
21. رئيس الدائرة الاقتصادية.
22. أخصائي دفاع مدني.
23. خبير اقتصادي.
24. رئيس القسم البرمجيات.
25. رئيس الجراج.
طلب رقم 3
للطلب رقم 302/1 بتاريخ 17 نوفمبر 2015.
خريطة مخاطر فساد المؤسسة
|
رقم ص / ص |
القوى الفاسدة |
اسم الوحدة الهيكلية |
مسمى وظيفي |
حالات نموذجية |
درجة المخاطرة |
تدابير لتقليل (القضاء) على مخاطر الفساد |
|
تقديم الخدمات الطبية للمواطنين |
جميع أقسام المؤسسة |
نائب رئيس الأطباء للعمل الطبي للرعاية الطبية العامة ، جميع رؤساء الأقسام |
تقديم خدمات طبية ذات جودة غير مناسبة ، والعمل مع خطابات واستئناف المواطنين ، ويقترح مقابل رسوم لا تعكس انتهاك المعلومات |
|||
|
وضع الأوامر وإبرام العقود الحكومية والاتفاقيات الأخرى لتوريد السلع وتقديم الخدمات وأداء الأعمال المبرمة لاحتياجات المؤسسة |
نائب كبير الأطباء ، كبير المحاسبين ، رئيس الدائرة الاقتصادية ، رئيس قسم العقود ، اقتصادي ، مستشار قانوني |
إعداد مشروعات العقود والعقود الحكومية لأداء الأعمال المنجزة بالفعل والخدمات المقدمة. عند إبرام عقد و / أو اتفاقية لتقديم الخدمات وأداء العمل ، هناك معلومات تفيد بأن هذه الأعمال أو الخدمات قد تم تقديمها بالفعل. عند اتخاذ قرار بشأن قبول السلع والخدمات المقدمة و / أو العمل المنجز ، يتلقى ممثل المورد / المقاول عرضًا "لغض الطرف" عن الانتهاكات المحددة |
إجراء الخبرة في مجال مكافحة الفساد من مشروعات العقود والاتفاقيات والاختصاصات. إيضاح منتظم للموظفين بضرورة إبلاغ ممثل صاحب العمل على الفور عن تحريضه على ارتكاب جريمة فساد شرح للموظفين تدابير المسؤولية عن ارتكاب جرائم الفساد. |
|||
|
تخزين وتوزيع المواد والموارد الفنية |
الجهاز الاداري والاقتصادي لكافة دوائر وأقسام المؤسسة |
نائب رئيس الأطباء للشؤون الاقتصادية ، كبير الممرضات ، كبير الممرضات ، رؤساء الأقسام والأقسام |
عند قبول السلع والخدمات والأعمال في غيابها الفعلي ، يتم تقديمها إلى شخص مسؤول ماليًا السيولة النقديةأو هدية. التخصيص مقابل رسوم المواد والوسائل التقنية المطلوبة والمتاحة للمتلقي مقابل رسوم |
إيضاح منتظم للموظفين بضرورة إبلاغ ممثل صاحب العمل على الفور عن تحريضه على ارتكاب جريمة فساد شرح للموظفين تدابير المسؤولية عن ارتكاب جرائم الفساد. |
||
|
وظائف لتداول واستخدام الأدوية. |
مستودع صيدلية ، صيدلية ، مستشفى نهاري ، مستشفى على مدار الساعة |
نائب رئيس الأطباء للعمل الطبي ، رؤساء الأقسام ، صيدلي ، صيدلي |
إصدار الأدوية التي لا تشملها دورة العلاج والوصفات الطبية المقررة مقابل مكافأة مالية أو هدية |
إيضاح منتظم للموظفين بضرورة إبلاغ ممثل صاحب العمل على الفور عن تحريضه على ارتكاب جريمة فساد شرح للموظفين تدابير المسؤولية عن ارتكاب جرائم الفساد. |
||
|
استلام وتوزيع الدخل من الأنشطة المدرة للدخل المسموح بها للمؤسسة. |
الجهاز الإداري والاقتصادي |
نائب رئيس الأطباء ، كبير المحاسبين |
الحصول على الدخل من المنظمات ورجال الأعمال و فرادىللمكافآت أو الهدايا. توزيع الدخل على أجر تلقي هدية. |
السيطرة على استلام وتوزيع الدخل من الأنشطة المدرة للدخل المسموح بها. إيضاح منتظم للموظفين بضرورة إبلاغ ممثل صاحب العمل على الفور عن تحريضه على ارتكاب جريمة فساد شرح للموظفين تدابير المسؤولية عن ارتكاب جرائم الفساد. |
||
|
حيازة واستخدام ممتلكات المؤسسة والتصرف فيها. |
الجهاز الإداري والاقتصادي |
نائب كبير الأطباء ، كبير المحاسبين ، رئيس الدائرة الاقتصادية |
تخصيص عقار للإيجار بدون إذن صاحبه مقابل أجر أو استلام هدية |
السيطرة على استخدام الممتلكات. شرح للموظفين تدابير المسؤولية عن ارتكاب جرائم الفساد. |
1. أحكام عامة
1.1 تقييم مخاطر الفساد هو أهم عنصر في سياسة مكافحة الفساد في KGBUZ "مدينة الأطفال المستشفى السريريرقم 7 ، بارناول "، مما يجعل من الممكن التأكد من أن تدابير مكافحة الفساد المنفذة تتوافق مع تفاصيل أنشطة المؤسسة والاستخدام الرشيد للموارد المخصصة للعمل على منع الفساد في المؤسسة.
1.2 الغرض من تقييم مخاطر الفساد هو تحديد العمليات والأنشطة المحددة للمؤسسة ، والتي يوجد أثناء تنفيذها أعلى احتمال لارتكاب جرائم الفساد من قبل موظفي المؤسسة ، سواء لتحقيق مكاسب شخصية أو لصالح المؤسسة.
1.3 تم تطوير هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية لوضع واعتماد من قبل المنظمات لتدابير لمنع ومكافحة الفساد ، التي وضعتها وزارة العمل و حماية اجتماعية الاتحاد الروسيوميثاق المؤسسة والقوانين المحلية الأخرى للمؤسسة.
2. إجراءات لتقييم مخاطر الفساد
2.1. يتم تقييم مخاطر الفساد في أنشطة المؤسسة بشكل منتظم سنويًا.
بناءً على تقييم مخاطر الفساد ، يتم وضع قائمة بالوظائف الخطرة للفساد ، ويتم تطوير مجموعة من التدابير للقضاء على مخاطر الفساد أو تقليلها.
2.2. يتم تقييم مخاطر الفساد في أنشطة المؤسسة من قبل مسؤول مسؤول عن منع جرائم الفساد - مستشار قانوني.
2.3 مراحل تقييم مخاطر الفساد:
1. إجراء تحليل لأنشطة المؤسسة ، مع إبراز:
عمليات منفصلة
العناصر المكونة للعمليات (العمليات الفرعية).
2. تحديد "النقاط الحرجة" (العناصر (العمليات الفرعية) ، والتي من المرجح أن يؤدي تنفيذها إلى الفساد
الجرائم).
3. تجميع للعمليات الفرعية التي يرتبط تنفيذها مخاطر الفساد، وصفًا لجرائم الفساد المحتملة ، بما في ذلك:
وصف المنفعة أو الميزة التي يمكن أن يحصل عليها موظف المؤسسة أو المؤسسة عند ارتكاب جريمة فساد ؛
المناصب في المؤسسة التي تعتبر "أساسية" لارتكاب جريمة الفساد (المناصب التي قد تكون عرضة للفساد) ؛
الأشكال الممكنة لتسديد مدفوعات فاسدة (مكافآت نقدية ، خدمات ، مزايا ، إلخ).
4. بناءً على التحليل ، ضع خريطة لمخاطر الفساد في المؤسسة (وصف موجز "للنقاط الحرجة" وجرائم الفساد المحتملة).
5. قم بإنشاء قائمة بالوظائف المرتبطة بارتفاع مخاطر الفساد.
6. وضع مجموعة من الإجراءات للقضاء على مخاطر الفساد أو تقليلها. يتم تطوير مثل هذه التدابير لكل "نقطة حرجة". اعتمادًا على العملية المحددة ، تشمل هذه التدابير:
تنفيذ أنشطة تدريبية لموظفي مؤسسة مكافحة الفساد ؛
التنسيق مع الجهاز التنفيذي سلطة الدولةالمجالات ، وأداء وظائف المؤسس ، واتخاذ قرارات بشأن قضايا معينة قبل اعتمادها ؛
تنفيذ أنظمة التفاعل الإلكتروني مع المواطنين والمنظمات.
تنفيذ الرقابة الداخلية على أداء موظفي المؤسسة لواجباتهم (إجراءات التفتيش على أساس المعلومات الواردة عن مظاهر الفساد).
3. خريطة مخاطر الفساد
مجالات مخاطر الفساد المتزايدة (الوظائف والصلاحيات الخطرة على الفساد) ، والتي تعتبر الأكثر عرضة لوقوع جرائم الفساد ؛
قائمة مواقف المؤسسة المرتبطة بمجال معين من مخاطر الفساد المتزايدة (مع تنفيذ الوظائف والسلطات المعرضة للفساد) ؛
المواقف النموذجية التي تميز المزايا أو المزايا التي يمكن أن يحصل عليها الموظفون عند ارتكابهم جريمة فساد ؛
تدابير للتخلص من الوظائف الخطرة للفساد أو التقليل منها.
3.2 تم تطوير الخريطة من قبل المسؤول المسؤول عن منع جرائم الفساد في المؤسسة وفق النموذج المحدد في ملحق هذه اللائحة ، ويوافق عليها رئيس المؤسسة.
3.3 الخريطة عرضة للتغيير:
بناءً على نتائج التقييم السنوي لمخاطر الفساد في المؤسسة ؛
في حالة حدوث تغييرات في وصف الوظيفةموظفو المؤسسة الذين يشار إلى مناصبهم في الخريطة أو الوثائق التأسيسية للمؤسسة ؛
في حالة الكشف عن وقائع فساد في المؤسسة.
3.4. خريطة مخاطر الفساد في KGBUZ "مستشفى مدينة الأطفال السريري رقم 7 ، بارناول" هي الملحق رقم 1 لهذا
موقع.
خريطة مخاطر الفساد KGBUZ "مستشفى مدينة الطفل السريري رقم 7 ، بارناول"
|
رقم ص / ص |
القوى الفاسدة |
مسمى وظيفي |
حالات نموذجية |
درجة المخاطرة |
تدابير لتقليل (القضاء) على مخاطر الفساد |
|
منظمة أنشطة المؤسسات |
كبير الأطباء، رئيس النواب الأطباء والقادة الهيكلي الانقسامات |
استخدام الخاص بك ؛ الصلاحيات الرسمية في حل القضايا الشخصية له علاقة مع إشباع الاحتياجات المادية مسؤول أو صاحب الأقارب أو الشخصية ؛ فائدة |
متوسط |
1) انفتاح المعلومات المؤسسات. 2) الامتثال للبيانات (سياسة مكافحة الفساد للمؤسسة. 3) إيضاح للموظفين حول الإجراءات مسؤولية ارتكاب |
|
|
إعداد مشروعات القوانين المحلية والوثائق التنظيمية والإدارية التنظيمية ووثائق إنفاذ القانون الفردية الخاصة بالمؤسسة |
كبير الأطباء، رئيس النواب الأطباء والقادة الهيكلي الإدارات ، مستشار قانوني. |
وجود وقائع فساد محلياً الأعمال القانونيةوتنظيم أعمال المؤسسة |
متوسط |
1) المشاركة في تطوير المشروع الأعمال المحلية لموظفي المؤسسة ، النقابات العمالية ، وإنشاء مجموعات العمل. 2) إعداد المشاريع المحلية اللوائح التنظيمية المستندات الإدارية و الإنفاذ الفردي وثائق المؤسسة بالضبط وفقا لقواعد الحالية تشريعات مكافحة التقليد |
|
|
تعيين الموظفين. |
رؤساء الأقسام الهيكلية ، رئيس قسم شؤون الموظفين ، أخصائي شؤون الموظفين. |
توفير المزايا غير القانونية. |
قليل |
1) إجراء مقابلة عمل. 2) العمل التوضيحي مع ؛ الأشخاص المسؤولين عن التدابير ؛ المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات الفساد |
|
|
العمل مع معلومات الملكية |
رئيس الأطباء ، نواب رئيس الأطباء ، رؤساء الأقسام الهيكلية ، الطاقم الطبي والتمريضي بالمؤسسة ، مناصب موظفي المؤسسة ، رئيس قسم الإحصاء الطبي. |
الاستخدام للمصالح الشخصية أو الجماعية للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء أداء الواجبات الرسمية ، إذا كانت هذه المعلومات لا تخضع للتوزيع الرسمي. محاولة الوصول غير المصرح به إلى مصادر المعلومات. |
متوسط |
1) الالتزام بسياسة مكافحة الفساد المعتمدة للمؤسسة. 2) التعرف على الوثائق المعياريةتنظيم قضايا منع ومكافحة الفساد في المؤسسة 3) الشرح للموظفين حول إجراءات المسؤولية عن ارتكاب جرائم الفساد. |
|
|
إعداد وثائق التقارير |
كبير الأطباء ، نائب رئيس الأطباء ، رؤساء العاملين في الأقسام ، الطاقم الطبي ، كبار الممرضات ، رئيس قسم الإحصاء الطبي ، المبرمجين ، مناصب الموظفين المسؤولين عن الأعمال الورقية. |
تشويه أو إخفاء أو توفير معلومات كاذبة عن عمد في وثائق الإبلاغ. |
متوسط |
1) نظام الموافقة على الوثائق الأشخاص المسؤولين. 2) تنظيم الرقابة الداخلية على أداء المسؤولين لواجباتهم وفق آلية التحقق من الأنشطة. 3) توضيح للمسؤولين عن: تدابير المسؤولية عن ارتكاب جرائم الفساد. |
|
|
التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. |
رئيس قسم الصيدلة - صيدلي أول ، رئيس ممرضات ، توفير رؤساء الأقسام الإنشائية رعاية طبية. |
الانسحاب من التداول القانوني |
متوسط |
1) الرقابة على إدارة المؤسسة ل اختيار وتنسيب الطبية الموظفين المسؤولين عن العمل مع بالوسائل المشار إليها. 2) تأمين الغرفة تخزين الأدوية. 3) عقد اجتماعات مع نائب رئيس الأطباء ل الوحدة الطبية مع التقارير استخدام هذه المواد ، وكذلك الأساس المنطقي لمزيد من شرائها. |
|
|
حساب الرواتب |
كبير المحاسبين والمحاسبين ورؤساء الأقسام الهيكلية والمسئولين عن ملء الجدول الزمني. |
لا يتم دفع ساعات العمل بالكامل. دفع ساعات العمل كاملة في حال تغيب الموظف عن مكان العمل |
متوسط |
1) استخدام أموال الرواتب بما يتفق بدقة مع اللوائح على الأجور والمفاوضة الجماعية. 2) توضيح للمسؤولين عن تدابير المسؤولية عن ارتكاب جرائم الفساد. |
|
|
تقديم خدمات طبية مدفوعة الأجر |
موظفو المؤسسة المسؤولون عن إبرام عقود تقديم خدمات طبية مدفوعة الأجر ، وكذلك موظفي المؤسسة الذين يقدمون خدمات طبية مدفوعة الأجر. |
عدم تنفيذ عقود تقديم خدمات طبية مدفوعة الأجر. |
متوسط |
1) تعيين الشخص المسؤول عن تنفيذ الخدمات الطبية المدفوعة. 2) فحص التخليص المنهجي المستندات القانونية لتقديم خدمات طبية مدفوعة الأجر. 3) توضيح للمسؤولين عن تدابير المسؤولية عن ارتكاب جرائم الفساد. |
|
|
وضع الأوامر وإبرام العقود الحكومية والاتفاقيات الأخرى لتوريد السلع وتقديم الخدمات وأداء الأعمال المبرمة لاحتياجات المؤسسة |
نائب كبير الأطباء للشؤون الاقتصادية ، كبير المحاسبين ، نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية ، رئيس دائرة العقود ، مدير العقود ، خبير اقتصادي ، مستشار قانوني ، المسؤولون المسؤولون عن وضع الشروط المرجعية لإجراءات الشراء ، يتم تعيينهم بأمر من الرئيس طبيب المؤسسة. |
إعداد مشروعات العقود والعقود الحكومية لأداء الأعمال المنجزة بالفعل والخدمات المقدمة. عند إبرام عقد و / أو اتفاقية لتقديم الخدمات وأداء العمل ، هناك معلومات تفيد بأن هذه الأعمال أو الخدمات قد تم تقديمها بالفعل. عند اتخاذ قرار بشأن قبول السلع والخدمات المقدمة و / أو العمل المنجز ، يتلقى ممثل المورد / المقاول عرضًا "لغض الطرف" عن الانتهاكات المحددة. تأخير أو تسريع غير معقول في عملية الشراء. إبرام اتفاقية دون اتباع إجراءات التثبيت. معايير قبول واختيار الموردين غير المقبولة. |
متوسط |
1) إجراء الخبرة في مجال مكافحة الفساد من مشروعات العقود والاتفاقيات والاختصاصات. 2) إيضاح منتظم للموظفين بضرورة إبلاغ ممثل صاحب العمل على الفور عن تحريضه على ارتكاب جريمة فساد 3) شرح للموظفين تدابير المسؤولية عن ارتكاب جرائم الفساد. |
|
|
تخزين وتوزيع المواد والموارد الفنية وصيانة القاعدة المقابلة |
نائب رئيس الشؤون الاقتصادية ، رئيس الممرضات ، رئيس الممرضات ، رؤساء الأقسام والأقسام ، رئيس المستودع ، رئيس قسم الصيدلة - صيدلي أول ، موظف محاسبة ، مسؤول مالي. |
عند قبول السلع أو الخدمات أو الأعمال في غيابها الفعلي ، يتم تقديم المال أو الهدية إلى الشخص المسؤول ماليًا. التخصيص مقابل رسوم المواد والوسائل التقنية المطلوبة والمتاحة للمتلقي مقابل رسوم. تعمد الشطب المبكر للأصول المادية والمواد الاستهلاكية من حساب التسجيل. |
قليل |
1) إيضاح منتظم للموظفين بشأن واجب إبلاغ ممثل صاحب العمل على الفور بحمله على ارتكاب جريمة فساد 2) شرح للموظفين تدابير المسؤولية عن ارتكاب جرائم الفساد. |
|
|
وظائف لتداول واستخدام الأدوية. |
نائب رئيس الأطباء للشؤون الطبية ، رؤساء الأقسام ، رئيس قسم الصيدلة - صيدلي أول ، صيادلة ، صيادلة ، ممرضات كبار. |
إصدار الأدوية التي لا تشملها دورة العلاج والوصفات الطبية المقررة مقابل مكافأة مالية أو هدية |
قليل |
1) إيضاح منتظم للموظفين بشأن واجب إبلاغ ممثل صاحب العمل على الفور بحمله على ارتكاب جريمة فساد 2) شرح للموظفين تدابير المسؤولية عن ارتكاب جرائم الفساد. |
|
|
استلام وتوزيع الدخل من الأنشطة المدرة للدخل المسموح بها للمؤسسة. |
نائب رئيس الأطباء ، كبير المحاسبين |
تلقي الدخل من المنظمات ورجال الأعمال والأفراد بمكافآت أو هدايا. توزيع الدخل على أجر تلقي هدية. |
متوسط |
1) السيطرة على استلام وتوزيع الدخل من الأنشطة المدرة للدخل المسموح بها. 2) إيضاح منتظم للموظفين بشأن وجوب إبلاغ ممثل صاحب العمل على الفور عن تحريضه على ارتكاب جريمة فساد 3) شرح للموظفين تدابير المسؤولية عن ارتكاب جرائم الفساد. |
|
|
الحيازة والاستخدام والتخلص العقاراتالمؤسسات. |
نائب كبير الأطباء ، كبير المحاسبين ، نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية ، مستشار قانوني. |
تخصيص عقار للإيجار دون إذن المالك والمؤسس مقابل أجر أو استلام هدية |
قليل |
1) السيطرة على استخدام الممتلكات. 2) شرح للموظفين تدابير المسؤولية عن ارتكاب جرائم الفساد. |
"بشأن الموافقة على خريطة مخاطر الفساد"
من أجل تنفيذ القانون الاتحادي للاتحاد الروسي المؤرخ 25 كانون الأول / ديسمبر 2008 رقم 273-FZ "بشأن مكافحة الفساد" ، مسترشدًا برسالة وزارة الصحة في جمهورية داغستان رقم 14-02 / 10-289 بتاريخ 12 أكتوبر 2017 ، وفقًا لتعليمات مكتب إدارة رئيس وحكومة جمهورية داغستان ، القواعد الارشاديةبشأن تطوير "خريطة مخاطر الفساد" بشأن قضايا مكافحة الفساد ، لتحسين كفاءة العمل لتقليل مخاطر الفساد وتحديد وتحييد في الوقت المناسب أشكال مختلفةمظاهر الفساد أمرت بما يلي:
- المصادقة على خريطة مخاطر الفساد في مؤسسة الموازنة العامة للدولة "مستشفى بابايورت المركزي" ، بحسب الملحق.
- اطلع على هذا الأمر جميع موظفي مؤسسة الميزانية الحكومية "مستشفى بابايورت المركزي" ضد التوقيع.
- تأكد من وضع خريطة مخاطر الفساد لمؤسسة الميزانية الحكومية Babayurtovskaya Central District Hospital في شبكة المعلومات والاتصالات "الإنترنت" على الموقع الرسمي للمؤسسة.
- الأمر بإحضار جميع موظفي مستشفى منطقة بابايورتوفسكي المركزية للميزانية الحكومية.
- أنا أحتفظ بالسيطرة على تنفيذ هذا الأمر.
- يدخل الأمر حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه.
معلومة
مكافحة الفساد SBURD "مستشفى منطقة بابايورت المركزية"
أعزائي المرضى ، تخبرك إرشادات مستشفى منطقة بابايورت المركزية أنه لا ينبغي عليك التبرع بالمال في مؤسستنا العاملين الطبيينللرعاية الطبية المقدمة لك دون تسجيل المستندات المحاسبية (عقد تقديم خدمات طبية مدفوعة ، إيصالات مساءلة صارمة).
فيما يتعلق بالمظاهر المحتملة للفساد ، يمكنك إبلاغ إدارة مستشفى منطقة بابايورت المركزية بالطرق التالية:
- من خلال الخدمة البريدية. أرسل رسالة إلى العنوان - 368060 ، قرية بابايورت ، شارع إرتشي كوزاك 13 ، إلى كبير الأطباء علييفا جامينا أبزاكيفنا أو نائب رئيس الأطباء للوحدة الطبية زاليبيكوف راديك نديربيكوفيتش.
- من خلال الصندوق الخاص بمناشدة المواطنين والذي يقع في العنوان: قرية بابايورت ، شارع ارشي كازاكا 13 ، المبنى الرئيسي لمستشفى المنطقة المركزية ، الطابق الأول.
- عن طريق الهاتف 2-11-90 (رئيس الأطباء) أو 2-11-90 (سكرتير).
- مع نداء شخصي إلى كبير الأطباء في مؤسسة الميزانية الحكومية لجمهورية النائب "Babayurt CRH" Aliyeva D.A. في ساعات الاستقبال من الساعة 14:00 حتى 16:00 أو إلى نائب كبير الأطباء للشؤون الطبية Zalibekov RN. في أيام الأسبوع من 10:30 إلى 13:30.
- عن طريق الاستئناف الإلكتروني على عنوان بريد إلكتروني
المؤسسات. ي أو على الموقع الإلكتروني للمؤسسة عن طريق ملء
قد تكون أسباب التقديم:
- الرشوة وقبول موظفي المؤسسة للعروض النقدية ؛
- الهدايا أو غيرها من أشكال تحويل القيمة ؛
- الابتزاز والتحريض و / أو أخذ الرشاوى ؛
- الاستخدام لأغراض لا تتعلق بأداء الواجبات الرسمية ، ووسائل الدعم المادي والتقني أو غيره من أشكال الدعم لممتلكات الدولة ، فضلاً عن نقلها إلى أشخاص آخرين.
اللوائح الخاصة بمكافحة الفساد في مستشفى منطقة بابايورت المركزية وفقًا للأمر المؤرخ في 24 أغسطس 2016 رقم 01-15 / 1 -09-58 / 16 لرسالة مكتب مكافحة الفساد التابع لإدارة الرئيس و حكومة جمهورية داغستان مؤرخ في 23 أغسطس 2016. رقم 01-15 / 1-06-18 / 16 والقانون الاتحادي رقم 273 المؤرخ 25 ديسمبر 2008 "بشأن مكافحة الفساد"
|
بتاريخ 16.10.2017 رقم. |
خريطة مخاطر الفساد
|
قوى خطيرة فاسدة |
اسم الهيكلي الانقسامات |
المسمى الوظيفي (بالاسم الكامل) |
الحالات العادية |
تدابير لتقليل (القضاء) على مخاطر الفساد ، المواعيد النهائية |
||
|
تشكيل وتنفيذ ميزانية مستشفى GBU RD Babayurt Central District |
غير مستهدف الاستخدام الميزانية |
تشكيل PFCD وفقًا للطلبات ذات المبررات الاقتصادية ، الموافقة في M3 RD ، MHIF RD إجراء تحليل لتنفيذ PFCD كل ثلاثة أشهر |
||||
|
تشكيل التقارير عن الأنشطة المالية والاقتصادية لمستشفى المنطقة المركزية GBU RD Babayurt |
قسم الاقتصاد والمحاسبة |
كبير الأطباء في مستشفى GBU RD Babayurt Central District Hospital Aliyeva J.A. كبير المحاسبين ، Meteev K.M. نائب كبير الأطباء في مؤسسة الميزانية الحكومية لجمهورية داغستان منطقة بابايورتوفسكايا المركزية |
تشويه أو إخفاء أو عرض بيانات محاسبية خاطئة عن عمد في وثائق المحاسبة وإعداد التقارير |
تشكيل الإبلاغ عن أدوات البرمجيات نشر نماذج الإبلاغ اللازمة على المواقع الإلكترونية المنصوص عليها في التشريع الحالي للاتحاد الروسي في غضون المهل الزمنية المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي ، والسلطات العليا |
|
مستشفى للقضايا الاقتصادية Amangulova Z.N. |
||||||
|
إجراءات الحصول على الموارد المادية والتقنية والأشغال والخدمات وتخزينها وتوزيعها في مستشفى منطقة بابايورت المركزية |
الدوائر المحاسبية والادارية والاقتصادية |
كبير المحاسبين ، Meteev K.M. نائب كبير الأطباء في مؤسسة الميزانية الحكومية لجمهورية داغستان Babayurtovsky Central District Hospital لـ AChE Adzhiev G.A. الشقيقة الرئيسية لمخمودوف S.A. |
استلام البضائع والعمل والخدمات غير كاملة استلام البضائع والعمل والخدمات التي لا تتوافق مع شروط العقد توزيع البضائع والعمل والخدمات لأغراض أخرى تزوير المستندات المالية (الفواتير ، وسندات الشحن ، وشهادات العمل المنجز ، إلخ.) |
الاحتفاظ بسجلات لحركة المواد والموارد التقنية باستخدام البرامج قبول السلع والأعمال والخدمات بدقة مع تقييم العمولة للجودة والحجم شطب العمولة الاختباراتوالأصول الثابتة. يتم شطب الممتلكات ذات القيمة الخاصة باتفاق المؤسسين باستمرار |
||
|
تكوين الدخل لمستشفى GBU RD Babayurtovskaya Central District من توفير الخدمات الطبية المدفوعة وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل |
كبير الأطباء ، قسم المحاسبة ، القسم الاقتصادي |
كبير الأطباء في مستشفى GBU RD Babayurt Central District Hospital Aliyeva J.A. كبير المحاسبين ، Meteev K.M. نائب كبير الأطباء في مؤسسة الميزانية الحكومية لجمهورية داغستان بابايورت مستشفى الإقليمي المركزي للشؤون الاقتصادية Amangulova Z.N. |
قبول الدفع مقابل الخدمات الطبية المدرجة في قائمة ضمانات الدولة قبول الدفع مقابل الخدمات الطبية دون إصدار مستندات مالية إلزامية (اتفاقية ، إيصال فاتورة نقدية) قبول الدفع مقابل العلاج الطبي المقدم |
السيطرة على آلية الدفع مقابل الخدمات الطبية نشر قائمة الأسعار على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الموازنة الحكومية لمستشفى منطقة بابايورتوفسكايا المركزية بجمهورية داغستان وحول المعلومات الموجودة في أقسام تأجير مباني مؤسسة الميزانية الحكومية لجمهورية داغستان مستشفى بابايورتوفسكايا المركزي للإيجار بإذن من دائرة الملكية وعلاقات الأراضي في NSO وتحديد التكلفة لكل 1 متر مربع ، من خلال جذب منظمة مرخصة لإجراء تقييمات لتكلفة الإيجار باستمرار |
|
الخدمة ليست كذلك |
||
|
ذو صلة |
||
|
قل خلاف ذلك |
||
|
قائمة الاسعار |
||
|
مباني مؤسسة الموازنة العامة للدولة |
||
|
بابايورتوفسكايا |
||
|
وسط |
||
|
إقليمي |
||
|
في المستشفى |
||
|
الإيجار عن طريق الفم |
||
|
الاتفاقات |
||
|
الاستحقاق |
||
|
الموظفين ، لا |
||
|
أنفق |
||
|
وقت العمل، |
||
|
متصورة |
||
|
العمل |
إجراء فحوصات المطابقة |
|
|
معاهدة مؤسسة |
موظفي GBU RD Babayurtovskaya |
|
|
الرواتب ليست كذلك |
المستشفى الإقليمي المركزي |
|
|
ذو صلة |
ساعات العمل |
|
|
التخصصات في |
القيام بالرقابة الداخلية للمرحلة الابتدائية |
|
|
تأسيس الدبلوم و |
مراقبة الوثائق الشهرية على الصياغة |
|
|
المستندات الأولية للاستحقاق |
||
|
تعويضي |
أجور |
|
|
الاحتفاظ بالرواتب والرواتب |
||
|
تنشيط |
رسوم المعلومات |
|
|
المدفوعات بدون |
البرامج |
|
|
التبرير |
دفع الاجور على البطاقات - الحسابات |
|
|
الموظفين |
||
|
أجور |
باستمرار |
|
|
نقدا |
||
|
نقدي |
||
|
يعني |
||
|
انتهاك |
||
|
شروط الدفع |
||
|
أجور |
|
تنفيذ المشتريات العامة في مؤسسة الموازنة العامة بمستشفى منطقة بابايورت المركزية بجمهورية داغستان |
كبير الأطباء ، قسم المحاسبة ، القسم الاقتصادي لمؤسسة الميزانية الحكومية لجمهورية داغستان بابايورت مستشفى المقاطعة المركزية |
كبير الأطباء في مستشفى GBU RD Babayurt Central District Hospital Aliyeva J.A. كبير المحاسبين ، Meteev K.M. نائب كبير الأطباء في مؤسسة الميزانية الحكومية لجمهورية داغستان بابايورت مستشفى الإقليمي المركزي للشؤون الاقتصادية Amangulova Z.N. |
|
|
إجراءات قبول وفصل موظفي مؤسسة الموازنة العامة لجمهورية داغستان مستشفى بابايورت المركزي |
كبير الأطباء ، قسم الموارد البشرية ، |
كبير الأطباء في مؤسسة الميزانية الحكومية لجمهورية داغستان بابايورت مستشفى المقاطعة المركزية علييفا ج.أ. قسم شؤون الموظفين كوراكماييفا ج. |
تشكيل السعر الأقصى المبدئي للعقد ، بالتنسيق مع المدير الرئيسي لأموال الميزانية ، مع مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات (العمولة)
تنفيذ الرقابة الداخلية تنفيذ إجراء لحل تضارب المصالح المراقبة المنتظمة لتنفيذ جدول العمل الداخلي ليوم العمل باستمرار
|
تمرين |
||
|
غير جدير بالثقة |
||
|
مستندات لـ |
||
|
مخصصات |
||
|
الموظفين |
||
|
حالة |
||
|
والإدارات |
||
|
قرار بشأن التعيين أو تقديم المستندات |
||
|
تمرين |
||
|
غير جدير بالثقة |
للموظفين لتلقي الجوائز ، |
|
|
مستندات لـ |
مدفوعات التعويضات البلدية |
|
|
المكان المقصود |
يتم إصدار الإسكان من قبل لجنة GBU RD |
|
|
تعويضي |
منطقة بابايورتوفسكايا المركزية |
|
|
المدفوعات (للإيجار |
مستشفى |
|
|
اذا كان ضروري |
||
|
مبلغ مقطوع |
||
|
المدفوعات للأطباء |
||
|
يستلم |
||
|
البلدية |
||
|
مواد |
||
|
الموظفين) |
||
|
إيصال |
||
|
تعويض |
||
|
لتلقي |
||
|
معاق |
||
|
تي ، تلقي |
||
|
الولوج إلى |
||
|
أداء مهام معينة ، TTL TTL GTTL TTT1L |
تطبيق نظم المعلوماتلرعاية المرضى (إلكتروني |
|
|
يستلم |
التسجيل والعيادات الخارجية الإلكترونية |
|
|
معلومات حول |
البطاقات ، وما إلى ذلك) باستمرار |
|
|
غير صالح ل |
||
|
الخدمة العسكرية، |
||
|
فرد |
||
|
صبور |
||
|
التأكيد |
||
|
أو الإخفاء |
||
|
واحد او الاخر |
||
|
طبي |
|
عوامل |
||
|
مستخرج من المطلوب |
||
|
وصفة طبية أو |
||
|
توجيهات ل |
||
|
فحص، |
||
|
تشوه |
||
|
حقيقي |
||
|
أسباب الوفاة |
||
|
إيصال |
||
|
تعويض |
||
|
لتقديمها |
||
|
طبي |
||
|
الخدمات المدرجة في |
||
|
التمرير |
||
|
ضمانات الدولة |
||
|
إيصال |
||
|
تعويض |
||
|
لتقديمها |
تقف المعلومات والمسؤول |
|
|
طبي |
موقع على شبكة الإنترنت |
|
|
باستمرار |
||
|
المقابلة |
||
|
حول الموافقة |
||
|
قائمة الاسعار |
||
|
بابايورتوفسكايا |
||
|
وسط |
||
|
إقليمي |
||
|
مستشفى |
تحليل اللوائح الإدارية للهيئة لتنفيذ وظيفة الدولة
كبير الأطباء ، نائب رئيس الأطباء ، رئيس
محاسب ، الموارد البشرية ، الممرضات الرئيسية ، رؤساء الأقسام ،
مستشفى GBU RD Babayurt Central District
كبير الأطباء في مؤسسة الميزانية الحكومية لجمهورية داغستان بابايورت مستشفى المقاطعة المركزية علييفا ج.أ.نائب كبير الأطباء في مؤسسة الميزانية الحكومية لجمهورية داغستان بابايورت مستشفى منطقة زاليبيكوف ر. نائب كبير الأطباء في GBU RD Babayurt Central District Hospital J. Kagermanova نائب رئيس الأطباء في مستشفى GBU RD Babayurt Central District Amangulova Z.N. نائب رئيس الأطباء في مستشفى GBU RD Babayurt Central District Adzhiev G.A.
كبير المحاسبين ، Meteev K.M. قسم شؤون الموظفين كوراخماييفا ج. الشقيقة الرئيسية Makhmudova S.A.
|
يكشف |
||
|
عناصر |
||
|
إداري |
||
|
إجراءات |
||
|
("حرج |
||
|
توفير |
||
|
حالة |
||
|
الخدمات خلال |
||
|
وهي الأكثر |
||
|
المحتمل |
||
|
حادثة |
||
|
الفساد و |
تقديم تقارير عن الأعمال المنجزة ، |
|
|
الهيكلي |
تركيب أنظمة المراقبة بالفيديو. |
|
|
الإدارات و |
ربعي |
|
|
المسؤولين ، |
||
|
مباشرة |
||
|
تنفيذ |
||
|
تطبيق |
||
|
فاسد- |
||
|
سلطات مؤسسة الموازنة العامة للدولة |
||
|
ار دي بابايورتوفسكايا |
||
|
وسط |
||
|
إقليمي |
||
|
مستشفى |